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員工出差管理制度

時間:2022-02-17 09:24:06 員工出差管理制度 我要投稿

員工出差管理制度

  員工出差管理制度(精選14篇)

  在快速變化和不斷變革的今天,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。大家知道制度的格式嗎?以下是小編整理的員工出差管理制度(精選14篇),歡迎閱讀與收藏。

  員工出差管理制度1

  1、 宗旨:

  為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。

  2、適用范圍:

  凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。

  3、名詞定義:

  3-1、國內(nèi)出差:本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

  3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內(nèi)稱之,應(yīng)當(dāng)日回公司。

  3-1-2、短期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以內(nèi)稱之。

  3-1-3、長期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

  3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。

  4、出差管理要求:

  本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項:

  4-1、出差要有預(yù)見性,要進(jìn)行有計劃的安排,且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

  4-2、出差人員應(yīng)及時認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù),遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

  4-3、出差人員對其出差之工作有詳細(xì)報告的責(zé)任,且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

  4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

  4-5、出差人員返回公司后,有在一定期限內(nèi)銷假及申報差旅費的責(zé)任。申報差旅費同時應(yīng)附必要的出差工作報告。

  4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級報銷。

  4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn),出差開始應(yīng)錯過星期六下午。

  4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車,超過8小時的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的,經(jīng)核準(zhǔn),其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為:汽車元/公里;機(jī)車元/公里,標(biāo)準(zhǔn)另定。

  4-8、要求出差人員出具工作報告的,須附出差工作報告,否則差旅費不予報銷。

  4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。

  4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實報銷。

  4-11、出差人員當(dāng)日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。

  4-11、出差結(jié)束返回公司后,應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費用,超過期限以核定金額之80%報銷。

  5、國內(nèi)出差管理流程:

  xx

  6、國外出差管理流程:

  xxx

  7、國內(nèi)出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給,其標(biāo)準(zhǔn)如下:

  交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注

  區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

  地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

  地區(qū)

  高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實報銷 據(jù)實 報銷

  各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實報銷 按上限40元/人日 據(jù)實報銷 按上限160元/人日 據(jù)實報銷 按上限120元/人日 據(jù)實報銷 按35元/人日 補(bǔ)貼 按25元/人日 補(bǔ)貼 因工作需要,有另外費用支出的,需核準(zhǔn)后方可報銷

  其他人員按上限20元/人日據(jù)實報銷。 按上限80元/人日 據(jù)實報銷 按上限60元/人日 據(jù)實報銷

  7-1、如市內(nèi)交通費(或住宿費)低于標(biāo)準(zhǔn),則可適當(dāng)提高住宿費標(biāo)準(zhǔn)(或交通費),但兩者之和不可超過交通費和住宿費標(biāo)準(zhǔn)之合計金額。

  7-2、差旅費超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的,需報請總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報銷,超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的,原則上不予報銷。

  7-3、參加展會人員,由公司統(tǒng)一安排食宿。

  7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。

  7-5、二人以上同行,出差地點之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則,住宿費可按標(biāo)準(zhǔn)間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

  7-6、公司配備通訊工具者,應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用,超支自付,超支費用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時,因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機(jī)卡,出差返回后及時交回手機(jī)卡。

  員工出差管理制度2

  第一章總則

  第一條目的

  為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理,明確出差費用預(yù)算,特制定本制度。

  第二條適用對象

  本制度適用于本公司所有員工。

  第二章員工出差管理辦法

  第三條公司員工出差分為:省內(nèi)出差、省外出差。

  第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》,若因特殊原因無法提前填寫的,須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補(bǔ)填,出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。

  第五條員工出差時間達(dá)到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

  第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡,若因個人原因未打卡,加班視為無效,不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡,出差地考勤負(fù)責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認(rèn)其加班事宜。

  第七條出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷,不得損公肥私,牟取私利。

  第三章生活費管理規(guī)定

  第九條員工出差前可向公司借支生活費,以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。

  第十條出差人員如需借支生活費,須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,出納人員確認(rèn)審批結(jié)果,辦理費用借支手續(xù)即可。

  第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時,須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

  第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi),持生活費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費報銷手續(xù)。

  第四章交通費管理規(guī)定

  第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表:

  交通工具使用規(guī)定

  火車乘坐規(guī)定

  1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

  2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

  3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

  符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。

  注:火車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

  汽車乘坐規(guī)定

  1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

  2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

  3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

  符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票。

  注:汽車票統(tǒng)一由公司安排購買,若有特殊情況無法購買臥鋪票,則須服從公司其他安排。

  飛機(jī)乘坐規(guī)定

  經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機(jī),其他級別員工出差一般不可乘坐飛機(jī),出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。

  注:飛機(jī)票統(tǒng)一由公司安排購買。

  其它情況

  員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。

  第十四條出差員工在出差前,至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機(jī)票,出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。

  第十五條交通費報銷規(guī)定

  (一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi),持交通費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有交通費用員工自行承擔(dān)。

  (二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車和直快列車的員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補(bǔ)助。

  (三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐直達(dá)快班的員工,按直達(dá)快班坐票票價的50%發(fā)給補(bǔ)助。

  (四)出差期間因工作需要而延長出差時限的,出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。

  第五章住宿費管理規(guī)定

  第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn):

  全國各類城市分類

  類別

  城市

  A類(特大型城市)

  上海、北京、廣州、深圳

  B類(大型城市)

  重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

  C類(中大型城市)

  武漢、沈陽、濟(jì)南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

  D類(中型城市)

  柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

  E類(小型城市)

  除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū),在此不一一列舉

  第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān),住宿費用標(biāo)準(zhǔn)見下表:

  第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

  (一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房,環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室,所在區(qū)域交通便利且便于停車。

  (二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。

  (三)經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。

  (四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。

  (五)當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時,除男女有別可分開住宿外,無特殊情況不可獨自開房住宿;當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時,以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn),不累加住宿人員可報銷額度。

  第十九條住宿費用報銷規(guī)定

  (一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi),持住宿費有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費用報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有住宿費用員工自行承擔(dān)。

  (二)出差員工住在親友家,一律不予報銷住宿費。

  (三)出差人員外出期間生病,確需住院治療,應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假,住院期間不予報銷住宿費,不享有出差補(bǔ)貼。

  第六章補(bǔ)貼規(guī)定管理辦法

  第二十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補(bǔ)貼,出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。

  第二十一條出差補(bǔ)貼費隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放,享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班,只享有出差補(bǔ)貼,不同時享有加班補(bǔ)貼。

  第七章附則

  第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善,在實際工作中如未列入失誤行為,公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰,經(jīng)公司研究后增補(bǔ)的條款,將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。

  第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

  第二十五條本制度自公布之日起實行,各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

  員工出差管理制度3

  目 的:為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項,特制訂本制度。

  應(yīng)用范圍:本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執(zhí)行。

  內(nèi) 容:

  公司員工因公出差分為:本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天往返的,出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點,詳細(xì)填寫出差理由,不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點,詳細(xì)填寫出差理由及出差期間的行程安排等,并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達(dá)到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤,出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應(yīng)實報實銷,根據(jù)實際情況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

  一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元,

  二、中層管理人員及普通員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元,根據(jù)實際情況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的10%,若超出此范圍均由個人承擔(dān)。

  企業(yè)人員在本地辦事,中午不能及時回廠者給予補(bǔ)助午餐費10元,超出部分由個人負(fù)擔(dān)。

  本地出差人員每人每次補(bǔ)助餐費二十元。(本企業(yè)出差兩市之間,除去往返間的餐補(bǔ)其它天數(shù)不在餐補(bǔ)之內(nèi))且超出部分由本人承擔(dān)。人員異地出差給予三餐補(bǔ)助費用,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下:省會城市及直轄市高層人員每日補(bǔ)助人民幣80元,中層人員每日補(bǔ)助人民幣60元,普通員工為人民幣40元,

  出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據(jù)實際情況審核后實報實銷另計。

  員工、部門主管、管理者出差根據(jù)出差城市的距離決定出乘用具,(注:基本情況以火車為主,視情況申請乘坐硬臥和公路車)如有特殊原因需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)部分,將自行承擔(dān)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi),持交通費有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù),若因個人原因延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,所有費用員工自行承擔(dān)。出差期間因工作需要而延長出差時限時,出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明;如未在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)證明者,公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費。

  因公出差人員憑往返交通票據(jù)、住宿費和餐飲費憑證,可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助如果出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)費用的宴請情況發(fā)生,宴請當(dāng)次的餐費補(bǔ)助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送,如無法安排,航空以空航班車為主,如遇特殊原因可乘坐出租車前往機(jī)場,前往火車站的出租車費實報實銷, 在進(jìn)行報銷時,出示出差申請單,財務(wù)部方能給予報銷。

  本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn),自頒布之日起生效。

  員工出差管理制度4

  一、職責(zé)

  1、業(yè)務(wù)員職責(zé):

  1.1出差前應(yīng)填寫《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

  1.2出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具《差旅費報銷單》,并結(jié)清暫支款,多退少補(bǔ)。未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

  1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。

  2、財務(wù)職責(zé):

  2.1嚴(yán)格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》,并給予相應(yīng)金額的旅差費,未按期結(jié)清借支款的按規(guī)定于當(dāng)月工資中扣除。

  2.2嚴(yán)格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預(yù)支申請表》中的信息。

  2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當(dāng)月基本工資金額。

  二、管理制度

  1、出差的審核決定權(quán)限如下:

  1.1省外出差(指出差地區(qū)為河南省以外的省份)3日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),3日以上(含3日)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  1.2出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應(yīng)審核人給予出差延時。除請示批準(zhǔn)的出差延時外,不得因私事或借故延長出差時間。未被批準(zhǔn)的出差時間不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰。

  1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補(bǔ)貼形式發(fā)放。超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。按出差地區(qū)補(bǔ)貼形式分為:河南省內(nèi)元/每天(新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外);

  河南省外元/每天(A類城市;B類城市;C類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn))。

  1.4搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

  1.5由公司及相關(guān)單位提供免費食宿安排的不得再報支當(dāng)日補(bǔ)貼。

  1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

  三、附件

  1《出差申請單》

  2《差旅費預(yù)支申請表》

  3《差旅費報銷單》

  關(guān)于業(yè)務(wù)員出差管理制度篇的補(bǔ)充說明

  一、交通費用

  1、公司所有員工出差,未經(jīng)批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)、火車軟臥,交通開支憑票報銷,市內(nèi)汽車票按實際報銷,有特殊事項的需要坐出租車的應(yīng)在回公司之后書面說明情況或有實際事例,否則不予報銷。

  2、特殊事由出差可視情況決定,批準(zhǔn)后乘坐的交通工具,差旅開支憑票報銷。

  二、吃飯、住宿標(biāo)準(zhǔn)

  1、銷售片區(qū)租有房子,每天飲食補(bǔ)50元;無租房的,連吃帶住120元/天。

  2、特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。

  三、臨時短途出差

  當(dāng)天去當(dāng)天回的一般業(yè)務(wù),新鄉(xiāng)市8元/天午餐補(bǔ)助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司附近含新鄉(xiāng)市在內(nèi)安裝調(diào)試中午未完成需吃午餐的15元/天。

  四、電話費

  1、業(yè)務(wù)員的手機(jī)電話費由公司每月100元定期打到手機(jī)上,年底結(jié)算到各人費用中。

  2、其它出差工作人員,按出差一天補(bǔ)助3元核定,特殊情況按實際費用經(jīng)批準(zhǔn)后報銷。

  員工出差管理制度5

  第一章 總則

  第一條 為加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

  第二章 差旅交通工具的管理

  第二條 交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):

 。1)白天(6:00-19:00)乘車超過6小時(含),夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥,低于上述時間應(yīng)乘坐硬(軟)座席位。

 。2)遠(yuǎn)途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

  (3)差旅期間應(yīng)盡量選擇公共交通工具,機(jī)場和市區(qū)之間如無緊急情況應(yīng)乘坐機(jī)場大巴,如需乘坐出租汽車,必須在報銷時注明原因,該部分交通費隨同機(jī)票一起報銷。

  (4)出差人員在出差地根據(jù)需要,原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可以考慮乘坐出租車。

  第三章 出差人員的相關(guān)規(guī)定

  第三條 短期出差人員的規(guī)定

  (1)因工作需要離開工作常駐地前往國內(nèi)其他地區(qū),一個月以下的出差稱之為短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標(biāo)準(zhǔn),同性別員工超出兩位出差時,應(yīng)入住雙人或三人標(biāo)間,有特殊情況報除外,但需先向總經(jīng)理匯報并取得答復(fù)。

 。2)深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天70元,其他地區(qū)出差午餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元。

  (3)出差期間有對外招待餐報銷時,參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

  第四條長期出差人員的規(guī)定

  (1)由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員,稱之為長期出差。對于長期出差的人員,為節(jié)約住宿費開支應(yīng)在當(dāng)?shù)刈夥孔∷蕖?/p>

 。2)長期出差租房初期(指租房當(dāng)月),可自行購買床上用品和生活用品,公司一次性給予每人300元的標(biāo)準(zhǔn),憑票據(jù)報銷,以后產(chǎn)生的相關(guān)費用則由個人承擔(dān)。

 。3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元,其他地區(qū)每人每天30元標(biāo)準(zhǔn)。

  (4)長期出差期間每人每天給20元差旅補(bǔ)助,與誤餐補(bǔ)助合并一起發(fā)放。

 。5)出差期間有對外招待餐報銷時,參與招待餐的每人每次抵扣當(dāng)天日誤餐補(bǔ)助的一半。

 。6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵,特殊情況可考慮乘坐出租車。

  第四章 出差借款與報銷

  第五條 借款

 。1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。

  (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

  (3)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

  (4)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標(biāo)準(zhǔn),原則上不得超過借款人的月工資收入。

  第六條 報銷程序及出差費用的報銷

  嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費報銷單”→總經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

  第五章 差旅管理

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  第六章 附 則

  第七條 出差報道

 。1)原則上出差出發(fā)時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點以后的要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  (2)出差返回時間(以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn))在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可不來公司報到。

  第八條 本市出差

  (1)原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費用和補(bǔ)助;

 。2)如因特殊原因未派車的,出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷,乘坐出租車需取得總經(jīng)理同意后方可;

  第九條 市外出差:

  (1)差旅費應(yīng)據(jù)實填報,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者,除將所領(lǐng)差旅費追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。

 。2)出差不享受休息待遇,要保證每天工作時間和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼。

  第十條 出差紀(jì)律

 。1)遵紀(jì)守法;

 。2)遵守公司制度;

  (3)注意安全,不從事危險活動;

 。4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

 。5)不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

 。6)不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

  (7)未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得向客戶借款;

 。8)嚴(yán)禁挪用公司貨款。

  員工出差管理制度6

  第一章 總則

  第1條 目的

  為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

  第2條 審批程序和權(quán)限

  員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

  (1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

 。2)部門負(fù)責(zé)人出差,報請總經(jīng)理審批。

 。3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

 。4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第二章 出差管理細(xì)則

  第3條 因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

  第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

  第5條 出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

  第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

  第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

  第8條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

 。1)出差費用標(biāo)準(zhǔn):實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷,具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。

  (2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給。

 。3)出差時的招待費用,確因工作需要招待客人時,各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意,報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

 。4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

  (5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請單》上列明原因。

  第三章 出差費用借款及報銷

  第9條 出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以借款。

  第10條 出差人員返回企業(yè)后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

  第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開支。

  第12條 其他報銷、審批程序同上。

  第四章 附則

  第13條 出差人員要實事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

  第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。

  第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

  員工出差管理制度7

  第一條 目的:

  為了規(guī)范公司差旅費報銷制度,既嚴(yán)格又合理的控制相關(guān)費用支出,以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則,達(dá)到節(jié)約成本,保證工作效率,提高工作效益的目的,結(jié)合公司實際情況,特制定以下管理辦法。

  第二條 適用范圍:

  適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

  第三條 出差種類:

  1. 短程出差:出差當(dāng)日可能返回者。

  2. 遠(yuǎn)途出差:出差當(dāng)日不能返回者。

  第四條 出差:

  1.員工出差,由出差人員向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由,經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理出差。

  2. 出差期間不予報支加班費。

  3. 員工出差,原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐飛機(jī),應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導(dǎo)報告事由,經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)同意并得到總經(jīng)理批準(zhǔn),方可乘坐飛機(jī)。

  4. 員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況需向公司報批。

  5. 被派遣出差的員工應(yīng)積極、認(rèn)真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。

  6. 員工出差外地,應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系,必須開啟易掌控,并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo)。直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作時間給予限定,員工力求在最短時間內(nèi),完成所需做的工作。

  7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見、營銷總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差。

  8.出差人員借款需持批準(zhǔn)后的`“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款事由,由營銷總監(jiān)審核簽字后,經(jīng)總經(jīng)理審批,財務(wù)負(fù)責(zé)人方可借款。

  9. 員工回公司后直屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予限定,員工應(yīng)以書面形式將出差情況(重要事項匯總報告)或者對照“出差申請單”一一匯報和督導(dǎo),報告直屬領(lǐng)導(dǎo)或營銷總監(jiān)。

  10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核流程后方可報銷差旅費!

  11.凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

  第五條 出差借款

  1.凡向公司借款用于出差的員工,其出差費用報銷票據(jù)必須在月底提交給財務(wù),不得超過次月5號,不按時提交或者不予提交的,不予發(fā)工資,直到提交才能發(fā)放工資,再由財務(wù)部門補(bǔ)發(fā)工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

  2.有出差的,必需填寫《差旅費報銷單》,交由銷售助理初審,營銷總監(jiān)審核,經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,再到財務(wù)報銷。

  3.報銷差旅費(吃、住、行、客情),應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票,發(fā)票種類不局限;報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當(dāng)天當(dāng)次所發(fā)生的業(yè)務(wù)費用發(fā)票,不允許用其它發(fā)票沖賬,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實,除將所虛報款追回外,并視情節(jié)輕重,予以處分。原則上公司收到報銷單后3個工作日處理完畢。

  4. 差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間,以不滿12小時計半天,超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補(bǔ)助,住宿補(bǔ)助及市內(nèi)交通補(bǔ)助不予于計算。

  第六條 業(yè)務(wù)接待費用的報銷

  1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導(dǎo)電話或當(dāng)面申請,并填寫《招待費用申請單》,由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可憑發(fā)票或者蓋章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

  2、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名,并注明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進(jìn)餐人數(shù)(用筆標(biāo)注在背面),再交由銷售助理初審,營銷總監(jiān)審核,總經(jīng)理審批。

  第七條 出差中的休息、休假

  1、外地出差不計節(jié)假日加班,但按照出差補(bǔ)助正常,平時出差可周六日返回,不予額外休息,

  2、由于長期出差,公司給予每年7天(含一個周六日)的帶薪休假,可自行安排休假時間,但要提前7天向部門經(jīng)理申請,批準(zhǔn)后方可休假。

  3、出差途中因病或遇到意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導(dǎo)指示延時的,返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》;未經(jīng)直屬領(lǐng)導(dǎo)同意不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費外,超假時間按曠工論處。

  4、原則上不批準(zhǔn)在工作日內(nèi)出差,出差不得提前超出半天時間,乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤,離乘車少于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

  員工出差管理制度8

  一、審批程序

  1.凡因公出差,必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù),經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效,否則不予報銷費用并按事假處理。

  2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時的,在出差回廠后一天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。

  3.員工出差一天由本部長審批,一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批,各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。

  4.凡因公出差需要向公司財務(wù)預(yù)支費用的,憑審批的《外出報告單》,由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。

  二、乘車規(guī)定

  1.行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車,允許買硬臥票。

  2.市內(nèi)公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

  3.打的原則上提前申請、特殊情況事后及時說明。

  4.特殊情況或需乘飛機(jī)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  三、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

  1.餐補(bǔ):50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。

  2.住宿:出差需住宿的按縣級市60元每夜,地級市80元每夜,省會城市100元每夜,直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。

  3.其它:有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的,逐級請示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報銷。

  4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補(bǔ)助,當(dāng)天返回的沒有住宿費。

  注:所有外出人員由公司承擔(dān)就餐、住宿費用的沒有出差補(bǔ)助。

  四、回到公司后,必須在三個工作日內(nèi)填寫《報銷單》,由部門負(fù)責(zé)人(或安排人)審核簽字,最終經(jīng)總經(jīng)理審批再到財務(wù)部報銷。

  員工出差管理制度9

  一、出差管理辦法

  國內(nèi)部分

  第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

  第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費:

  一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

  二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

  (一)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

  (二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

  (三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費。

  (四)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

  第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā).

  a主管級:每日200元

  b一般級:每日150元

  第四條 出差期間因公支出的下列費用,準(zhǔn)予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:

  (一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

  (二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

  (三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

  (四)因公宴客的費用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

  (五)因公攜帶的行李運費,應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

  第五條 員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

  第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報支。

  第七條 員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。

  (一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。

  (二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。

  (三)不得再報支加班費。

  第九條 奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

  第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。

  第十一條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

  國外部分

  第十二條 本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下:

  (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

  (二)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情,并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

  (三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

  第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

  第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

  第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

  第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

  附則

  第十七條 下級職員與上級職員一起出差時,下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

  第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

  第十九條 膳、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

  第二十條 本辦法經(jīng)董事會核定后實行,修改時亦同。

  二、出差管理規(guī)定

  第一條 為加強(qiáng)出差費用的管理,特制定本規(guī)定。

  第二條 員工出差依下列程序辦理:

  (一)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

  (二)出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

  第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:

  (一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  (二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  第四條 出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。

  第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。

  第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

  第七條 出差費用的報銷:

  (一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

  (二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

  (三)通訊費以郵局憑證報銷。

  (四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

  三、員工出國辦法

  (一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

  (二)因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),如在返國三年內(nèi)自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權(quán)。

  (三)出國人員于返國后,應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時,并由總經(jīng)理排定時間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

  (四)國外出差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

  (五)奉派出國人員,出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

  (六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者,概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

  (七)出國人員在國外之旅行,應(yīng)予規(guī)定之路程為限,規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者,準(zhǔn)予報銷。

  (八)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員,其差旅費如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,其差額得由公司補(bǔ)助之。

  (九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施,其修改或補(bǔ)充亦同。

  員工出差管理制度10

  總則:為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為,加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循特制定本制度。

  一、業(yè)務(wù)人員出差類型:

  1、公出:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者;

  2、出差:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者;

  3、私事:請假休息者。

  二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行,因私外出需憑請假條方可出行。

  三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。

  四、具體管理:

  1、因公事需要出差,要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算;

  2、業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認(rèn)后方可出差,否則出差費用一律不予報銷;

  3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點,報點須用當(dāng)?shù)仉娫挘射N售內(nèi)勤(行政人員)按報點時間、地點、電話號碼等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合,否則不報銷有出入的部分;

  4、出差期間如遇國家法定節(jié)假日,出差后可以申請調(diào)休;

  5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。

  五、出差費用規(guī)定:

  出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。

  第一階段:市場開拓期為六個月,時間為20xx年x月x日——20xx年x月x日

  1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費等。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請,公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷。

  2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。

  3、出差補(bǔ)貼(見附表):

  4、電話補(bǔ)助:公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機(jī)、電話卡,電話費100元/月/人,超出部分自付

  5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車,飛機(jī)需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。

  6、出差人員每次出差借支不得超過5000元,經(jīng)理以上級別不超過10000元,若出差途中費用不夠可以自行墊付,待回公司后報銷結(jié)算。

  7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的,不準(zhǔn)再申請下次出差費用借支手續(xù)。

  8、住宿費用按照標(biāo)準(zhǔn)入住,報銷時須有住宿發(fā)票,超過標(biāo)準(zhǔn)費用自負(fù)。

  9、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),待出差回來報銷后歸還,保證借支報銷平衡。

  10、業(yè)務(wù)人員公出午餐補(bǔ)助15元/天,交通費用實報實銷(市內(nèi)交通50元以內(nèi),超出部分自付)

  第二階段:市場發(fā)展期自20xx年8月1日開始

  1、業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。

  2、業(yè)務(wù)人員出差期間所發(fā)生的費用一律由個人承擔(dān)。

  3、業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費,達(dá)成訂單后,所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費一律從其訂單的提成中扣除。

  六、業(yè)務(wù)人員的提成辦法

  1、在第一階段市場開拓期,業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的5%

  2、在第二階段市場發(fā)展期,業(yè)務(wù)人員的提成為實際回款額的15%

  3、上述提成均指稅前提成,實際領(lǐng)取時,必須扣除應(yīng)該繳納的稅款。

  注:業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實際情況,在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。

  七、業(yè)務(wù)招待費:

  1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費(填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù),并注明項目名稱否則不予報銷)。

  2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出,否則自負(fù)。

  八、用款審批和費用核銷審批流程:

  公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合,規(guī)范用款及核銷審批程序,及時清帳減少資金占用。

  1、業(yè)務(wù)人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單,填好后由部門主管簽字,經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

  2、財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款,否則有權(quán)可以拒付,并向相關(guān)部門告知拒付理由,特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。

  3。出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證,交部門主管確認(rèn)簽字,經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后,到財務(wù)部門審核后報銷。

  九、手機(jī)號管理

  1、開機(jī)時間:必須24小時保持開機(jī)狀態(tài)。

  2、月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。

  十、業(yè)務(wù)人員的自覺性:

  1、業(yè)務(wù)人員出差后每天工作必須有明確的目的性,要把工作落到實處,部門主管將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況,將列入績效考核范圍。

  2、出差人員出差后須加強(qiáng)自身安全防范和財產(chǎn)保護(hù)意識,做到出入平安。

  3、在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

  十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道

  業(yè)務(wù)員→業(yè)務(wù)主管→業(yè)務(wù)經(jīng)理→部門主管→營銷總監(jiān)

  員工出差管理制度11

  一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度,使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化,并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依,以及加強(qiáng)公司差旅費用管理,統(tǒng)一報銷標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度

  二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員

  1、出差定義:指外出本市(濟(jì)寧)的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動

  2、出差審批:部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前,嚴(yán)格評估出差的必要性,出差前要先填《公出單》。

  3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》,以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息,并填寫《出差計劃表》

  三、出差借款金額:出差人員必須提交借據(jù)單,由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后3個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時報銷者,財務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回,等報銷時再行核付。

  四、出差途中因病,或遇外情況,或因工作實際需要延時,應(yīng)電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

  五、銷售人員出差差旅費,應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票,不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,予以處罰。

  六、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):餐費:15元/天,車費實報實銷

  七、報銷范圍

  1、交通費用:一般情況下以實際工作需要去的目的地,需乘坐公共交通汽車,出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù),并填寫報銷清單,經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批,然后交財務(wù)報銷。

  2、報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷。

  3、出差后下午4:30之前需返回公司,否則記半天曠工處理。

  本制度自公布日起執(zhí)行

  說明:申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后內(nèi)勤部備案

  員工出差管理制度12

  一、公司員工出差分為:

  1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差:出差當(dāng)日可能返回者。

  2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

  二、本規(guī)定適用范圍包括:公司職工因公出差(以下統(tǒng)稱出差)因公發(fā)生的差旅費開支。出差前應(yīng)填寫出差申請表,并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。

  三、出差借款金額:出差人員必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告,由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù),并結(jié)清余款。未按時報銷者,財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

  四、出差的審核決定權(quán)限如下:

  1、員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

  2、長途出差:3日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),3日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。

  五、出差不得報支加班費,但假日出差另計。

  六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際,需要延時外,應(yīng)電話請示,不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

  七、員工出差旅費,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外,并視其情節(jié)輕重,酌予懲處。

  八、市內(nèi)差旅費支付。

  1、市內(nèi)(其他縣、區(qū))出差原則上要當(dāng)天返回,若因公事需住宿按標(biāo)準(zhǔn)包干使用(市內(nèi)差旅費標(biāo)準(zhǔn)詳見附表1)。

  2、出差地市內(nèi)交通工具一般采用公交車,特殊情況可使用出租車,使用出租車要經(jīng)主管批準(zhǔn),遇緊急情況事后要說明理由。交通費不能超過標(biāo)準(zhǔn)。

  九、遠(yuǎn)途出差差旅支付。(差旅費標(biāo)準(zhǔn)參見附表1)

  1、出差住宿、交通及餐費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

  2、遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的,需報經(jīng)總經(jīng)理審批,原則上由公司辦公室統(tǒng)一購買機(jī)票。乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷,火車以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。

  十、不同職務(wù)人員一起出差時,差旅費按高職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)計算。

  員工出差管理制度13

  為加強(qiáng)出差管理,特制定本制度,本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

  一、員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

  二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補(bǔ)填表格,送交登記。

  三、員工出差得按實報支出差旅費,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報支,一律剔除之。

  四、員工出差前,得按實際需要預(yù)借旅費,其預(yù)借款額,呈請技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷,如兩日后,仍未報支者,會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下扣除。

  五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。

  六、交通費包括旅程中必須飛機(jī)、汽車、火車、出租等費用,憑票報銷。

  七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,或延長出差時間,須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者,后方可承認(rèn)報銷費用。

  八、員工出差旅費,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,一律開除。

  九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補(bǔ)費、通信費、辦公費用等。

  十、出差費的報銷

  1、出差人員出差完成后,憑所花費用的各項單據(jù),由營銷總經(jīng)理審核,技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn),財務(wù)部方可予以報銷。

  2、出差費用的各項標(biāo)準(zhǔn)由營銷總經(jīng)理規(guī)定

  員工出差管理制度14

  一、目 的:

  明確出差流程,確定出差各項補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),有效控制出差費用,規(guī)范出差管理。

  二、適用范圍:

  本制度適用于溫州市力德實業(yè)有限公司所有員工

  三、出差審批流程

  1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》,明確出差時間、地點及工作內(nèi)容,經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn),部門人員出差,由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),經(jīng)分管副總審批即可;部門負(fù)責(zé)人出差,需由分管副總確認(rèn),總經(jīng)理審批;副總出差由總經(jīng)理簽批。

  2、若出差人員需要預(yù)支差旅費,必須持審批后的《出差申請單》填寫借款單,經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者,由分管副總簽字,借款在1000元由以上者,須由總經(jīng)理簽字,總經(jīng)理不在,可由分管副總代簽。

  3、出差人員出差前,必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案,在出差途中,確因工作需要,調(diào)整出差地點和時間,應(yīng)事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意,并及時報人力資源部備案,否則,新的出差地部分差旅費不予報銷,超出時間按曠工處理。

  4、各部門根據(jù)工作需要,合理安排員工出差行程及出差時間,并進(jìn)行有效監(jiān)控。

  四、 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)(見附表)

  1、交通費

  (1)依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主,坐車時間超過8個小時者,可以乘坐上一級標(biāo)準(zhǔn)。乘坐飛機(jī)或火車軟臥從嚴(yán)控制,確因工作需要,需報總經(jīng)理批準(zhǔn)(外地需電話聯(lián)系征得同意,返回后補(bǔ)辦手續(xù)),否則超額費用自負(fù)。

  (2)市內(nèi)公車費:按出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報銷。

  2、住宿費

  (1)住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿),原則上要求當(dāng)日返回;住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算,超出部分自負(fù)。

  (2)長期出差:確因工作需要,在同一地方(或相鄰)出差天數(shù)超過7天以上者,住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮20%;

  (3)多人出差,同性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)下浮15%(異性員工住宿標(biāo)準(zhǔn)不變)。

  3、通訊費:為便于公務(wù)聯(lián)系,享有通訊費的員工手機(jī)一律不得擅自關(guān)機(jī),否則不享有當(dāng)日通訊費。

  4、特殊情況報銷標(biāo)準(zhǔn)

  (1)赴外地開會(學(xué)習(xí))者,若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支,或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內(nèi)容的,不再報銷住宿費和伙食費。

  (2)出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的,不允許再以任何理由向公司報銷,違者,一經(jīng)查實,酌情處以1-2倍罰款。

  (3)陪同領(lǐng)導(dǎo)(專指公司總經(jīng)理、董事長)出差、接待賓客、代表領(lǐng)導(dǎo)出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷,但要在報銷單上加以說明或附會議通知。

  (4)出差超過6小時,不足24小時,按職務(wù)補(bǔ)貼/24小時x實際出差的時間;

  (5)出差家鄉(xiāng)無差旅補(bǔ)貼,僅報當(dāng)日公交車費;

  五、差旅費報銷規(guī)定

  1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認(rèn)考勤(即出差時間)后,方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務(wù)制度報銷。

  2、出差人員差畢,必須一周內(nèi)向財務(wù)部門報銷結(jié)帳,多退少補(bǔ),不得拖帳,不足部分可從當(dāng)月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準(zhǔn),超過報銷期限,要進(jìn)行處罰,15日內(nèi)(含)按出差費用金額20%扣除結(jié)帳,30日內(nèi)(含)按出差費用金額30%扣除結(jié)帳,30日以上不予報銷,并追回欠款。

  3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全(指車票及住宿發(fā)票),粘貼整齊,分類有序,時間地點相符,其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)核對,財務(wù)部審核,副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷。

  4、如果報銷項目遇特殊情況,必須提前申請經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可執(zhí)行,事后不予以報銷。

  5、審批責(zé)任:出差報銷須按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴(yán)造成差錯,要首先追究審批者或?qū)徍苏哓?zé)任,并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。

  六、出差紀(jì)律

  1、每次出差以車、船、機(jī)票的日期為準(zhǔn)計算:員工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必須回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必須回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚2個小時上班。

  七、附則

  1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處,由人力資源部負(fù)責(zé)修訂。

  2、本制度若有與以往制度相抵觸之處,均以本制度為準(zhǔn)。

  3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

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