材料管理制度(精選)
在不斷進步的時代，制度對人們來說越來越重要，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的材料管理制度，希望能夠幫助到大家。
材料管理制度1
xx項目物業(yè)工程部材料管理制度項目物業(yè)工程部材料管理制度
1、嚴格控制工程維修材料的成本消耗,盡量做到"零庫存、零浪費、高效率、低消耗"。
2、工程部所需的維修材料,應由各專業(yè)領班與材料管理員核實后提出申請,經(jīng)工程部主管批準后,方能購買。
3、工程維修材料應由專人購買,采購者要盡量購買廉價優(yōu)質的材料,保證維修工作的順利進行。
4、工程維修材料由材料管理員負責登記保管,并由材料管理員統(tǒng)一發(fā)放。
5、領取工程維修材料時,需填寫出庫單,將所用材料的.種類、數(shù)量、用途等填寫清楚,待材料員核實登記后方能領取。
6、大型設備的工程維修材料,經(jīng)由材料管理員、采購者和各專業(yè)人員一起鑒名認定后,方能購買。
7、如遇應急事故處理需臨時購買工程維修材料時,應先向物業(yè)經(jīng)理口頭申請,待批準后方能購買并補交申購報告。
8、機電管理員應于每月30日前與材料管理員做好庫存材料的清點
工作,并將庫存情況報主管,以便計劃用料。
材料管理制度2
人民醫(yī)院醫(yī)療一次性無菌衛(wèi)生材料管理制度
一次性無菌衛(wèi)生材料,是指無菌、無熱原、經(jīng)檢驗合格,在有效期內一次性直接使用的醫(yī)療器械。如無菌注射器、無菌注射針、無菌輸液器、無菌輸血器和無菌輸液袋等。
嚴格執(zhí)行醫(yī)院醫(yī)療器械管理制度,對一次性無菌器械舉行選購和驗收。驗收記錄應包括:產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、產(chǎn)品批號、滅菌批號、產(chǎn)品有效期、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)廠商、供貨單位、購貨數(shù)量、購貨價格、購貨日期、驗收日期、驗收結論,驗收人員簽字等內容;根據(jù)記錄能追溯到每批無菌器械的進貨來源。
從醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)選購無菌器械,應驗明醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)的須要證件、銷售人員的合法身份,假如是代理產(chǎn)品,還應有有效的產(chǎn)品代理證書。
一次性使用的無菌醫(yī)療用品須存放于陰涼干燥、通風良好的物架上,距地面≥20cm,距墻面≥5cm,離頂≥50cm,保持清潔。拆開外包裝的一次性無菌醫(yī)療用品,必需放置于無菌物品存放柜內。
任何一次性無菌醫(yī)療器械必需一人一用一處理,嚴禁重復使用。使用后嚴格按醫(yī)療廢物分類處理,不得任意丟棄和賣于商販。
若發(fā)覺小包裝已破損、標識不清的`無菌器械,應立刻停止使用、封存,并準時與生產(chǎn)廠家聯(lián)系,予以更換。
若發(fā)覺不合格無菌器械,應立刻停止使用、封存,并準時報告所在地藥品監(jiān)督管理部門,不得擅自處理。閱歷證為不合格的無菌器械,在所在地藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督下予以處理。
使用無菌醫(yī)療器械發(fā)生可疑不良大事時,應按規(guī)定準時報告省、市醫(yī)療器械不良大事監(jiān)測中心。
材料管理制度3
(一)總則
第一條為了增強公司依法管理的規(guī)范性和派遣員工遵紀守法的自覺性，給用工單位提供優(yōu)質、高效的人力資源專業(yè)服務，維護用工單位、派遣員工和公司三方利益，根據(jù)《勞動法》、《勞動合同法》、《勞動合同法實施條例》等國家及我市相關法律法規(guī)規(guī)定，結合公司實際，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于與公司簽訂了勞動合同的派遣員工。
第三條公司、用工單位和派遣員工必須遵守國家法律、法規(guī)，遵守勞動合同和勞務派遣協(xié)議的約定。派遣員工應遵守公司及用工單位的勞動紀律和各項規(guī)章制度，認真履行工作職責。
第四條處理違紀派遣員工，堅持“教育為主，處罰為輔，積極疏導”原則，實事求是，依法依規(guī)處理。
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第五條一般情況下，用工單位根據(jù)公司要求負責招聘及面試，確定符合條件派遣員工后，向公司提交派遣員工名單，由公司辦理派遣員工勞動合同簽訂、繳納社保等相關手續(xù)。
第六條如用工單位需要，可書面委托公司進行招聘，原則上用工單位須派人參加面試，面試合格，由公司確定錄用派遣員工名單，并辦理派遣員工勞動合同簽訂、繳納社保等相關手續(xù)。
第七條如用工單位全權委托公司進行派遣員工招聘，將參照第六條的辦法執(zhí)行，并另外支付相應的招聘服務費用。
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第八條派遣員工與公司簽訂勞動合同應經(jīng)用工單位確認，用工單位應遵守《勞務派遣合作協(xié)議》約定，告知派遣員工與公司建立勞動合同關系，簽訂勞動合同，實行勞務派遣用工形式。
第九條簽訂或續(xù)訂勞動合同時，用工單位應開具《簽訂/續(xù)訂勞動合同通知函》給派遣員工，派遣員工持《簽訂/續(xù)訂勞動合同通知函》于5個工作日內到公司前臺辦理簽訂手續(xù)。
第十條用工單位與派遣員工協(xié)商一致，可以對勞動合同內容進行變更。
第十一條變更勞動合同時，用工單位應開具《變更勞動合同通知函》給派遣員工，派遣員工持《變更勞動合同通知函》于5個工作日內直接到公司辦理勞動合同變更手續(xù)。
第十二條經(jīng)用工單位與派遣員工雙方協(xié)商一致，可以解除勞動合同。勞動合同的解除條件、程序，按照法律法規(guī)規(guī)定以及派遣員工與公司簽訂的《勞動合同》約定執(zhí)行。
第十三條勞動合同終止的法定條件出現(xiàn)時，派遣員工與公司簽訂的勞動合同依法終止。
�。�四）勞動報酬
第十四條派遣員工的勞務費（工資）及其他福利待遇，由用工單位確定（月薪不得低于成都市最低工資標準）。社會保險和公積金需按派遣員工工資足額繳交。被派遣員工工資由本公司按照用工單位提供的業(yè)績考核情況登記表（或工資表）為被派遣員工支付，由用工單位直接支付。
第十五條派遣員工工資的支付辦法：根據(jù)《勞務派遣協(xié)議》的規(guī)定，用工方按月考核派遣員工工作，確定派遣員工應發(fā)放的工資總額，我公司扣除代繳的派遣員工本人應交的各類社保、住房公積金后，確定實發(fā)金額，并及時發(fā)給派遣員工本人。派遣員工如果對所發(fā)工資有異議，可當面或電話，向公司或公司辦事處查詢，公司必須及時答復。如有錯誤，經(jīng)與用工單位核實后，在次月工資造表時給予糾正。
�。�五）社會保險
第十六條派遣員工如有生育、工傷和醫(yī)療等情況發(fā)生，應及時通知并提供相關材料給用工單位，由用工單位統(tǒng)一轉交本公司辦理相關手續(xù)，按照國家相關法律法規(guī)享受待遇。
第十七條社會保險和住房公積金的辦理。公司及時為派遣員工繳納各項社會保險，住房公積金的繳交時間，根據(jù)用工單位發(fā)放工資時間及當?shù)馗鹘?jīng)辦機構的辦事時間，當月繳交或者次月繳交。派遣員工與公司解除勞動合同后，公司按國家規(guī)定，及時辦理相關的減員手續(xù)。
第十八條社會保險的費率如有變動，按國家和當?shù)卣嘘P法律、法規(guī)執(zhí)行。
第十九條派遣員工在用工單位工作期間患職業(yè)病，依照國家和我市有關職業(yè)病防治規(guī)定以及法律文書所載明的由單位承擔部分由用工單位承擔，用工單位承擔的費用及時轉帳到我公司指定賬戶后，由我公司負責發(fā)放給派遣員工。
第二十條派遣員工福利待遇按用工單位的依法制定的有關規(guī)定執(zhí)行。
�。�六）工作時間和休息休假
第二十一條派遣員工在用工單位的工作期間，執(zhí)行用工單位依法制定的工時工作制度。
第二十二條派遣員工因崗位變動后，按用工單位新崗位的工時工作制度執(zhí)行。
第二十三條實行標準工時工作制度的，用工單位安排派遣員工延長工作的時間，應按《勞動法》及《勞動合同法》的相關規(guī)定執(zhí)行。
第二十四條派遣員工休息休假按用工單位依法制定的有關規(guī)定執(zhí)行。
�。�七）日常管理和勞動紀律
第二十五條派遣員工在被派遣至用工單位工作前，應認真閱讀公司的《告知書》，并忠實履行自己的'義務。
第二十六條派遣員工在用工單位工作期間，必須遵守國家和北京市有關勞動法法律法規(guī)規(guī)定及用工單位依法制定的各項規(guī)章制度，服從用工單位的指揮、管理和調度。
第二十七條用工單位負責派遣員工上崗前培訓和入職安全教育培訓，經(jīng)用工單位考核合格并取得上崗資格后正式上崗。
第二十八條派遣員工參加用工單位的黨、團、工會、婦委會等組織和活動。
第二十九條用工單位應依法保障派遣員工職業(yè)安全衛(wèi)生權益，執(zhí)行國家和四川省有關職業(yè)安全和勞動保護規(guī)程及標準，配備安全生產(chǎn)和職業(yè)病防護設施，并向派遣員工告知勞動安全、職業(yè)危害事項，發(fā)放符合要求的勞動保護用品，保護派遣員工在生產(chǎn)、工作中的安全和健康，并定期為派遣員工進行健康檢查。
第三十條派遣員工享有用工單位按國家規(guī)定的福利、學習、休息休假等待遇和民主政治的評先評優(yōu)等權利。
第三十一條派遣員工在社會上出現(xiàn)刑事案件，所有責任由派遣員工自行承擔，公司不承擔任何法律和經(jīng)濟責任。
�。�八）培訓考核
第三十二條用工單位根據(jù)各崗位的需要，需對派遣員工進行有針對性的相關業(yè)務培訓。
第三十三條用工單位應根據(jù)被派遣員工在單位的實際情況制定相關考核標準及考核辦法。
第三十四條用工單位為派遣員工提供專項培訓費用，對其進行專業(yè)技術培訓的，可與派遣員工訂立協(xié)議，約定服務期，有關權利與義務及違約責任按法律法規(guī)和協(xié)議約定執(zhí)行。
第三十五條用工單位可與負有競業(yè)限制或保密義務的派遣員工簽訂保密協(xié)議，有關競業(yè)限制內容、賠償、違約責任按有關法律法規(guī)及協(xié)議約定條款執(zhí)行。
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第三十六條其他未盡事宜，將另行規(guī)定。
第三十七條本管理制度自下發(fā)之日起實施。
第三十八條本管理制度最終解釋權歸陜西XXXX實業(yè)有限公司。
材料管理制度4
民爆庫房管理制度主要涵蓋以下幾個核心內容：
1、安全管理規(guī)定：確保庫房內的爆炸物品安全存放，防止意外事故的'發(fā)生。
2、庫房人員職責：明確每個工作人員的職責和權限，確保職責分明，責任落實到位。
3、進出庫流程：規(guī)范物品的入庫、出庫、盤點等操作流程，保證流程合規(guī)。
4、庫房設施維護：定期檢查和維護庫房設施，確保其處于良好狀態(tài)。
5、應急預案：制定應對突發(fā)事件的預案，提高應急響應能力。
內容概述：
1、人員培訓：所有庫房工作人員需接受專業(yè)培訓，了解民爆物品性質及安全操作規(guī)程。
2、許可證制度：庫房運營需持有合法的民爆物品儲存許可證，并定期審核更新。
3、安全檢查：定期進行庫房安全檢查，排查安全隱患。
4、記錄與報告：詳細記錄庫房操作，及時上報異常情況。
5、庫房環(huán)境：保持庫房干燥、通風，防止爆炸物品受潮或變質。
6、滅火設備：配置足夠的消防設施，確保火災發(fā)生時能迅速應對。
材料管理制度5
建筑工程項目材料管理制度
一、材料采購
1、施工項目所需的主要材料和大宗材料(a類材料),應由公司物資部門訂貨或市場采購,按計劃供應給項目經(jīng)理部。公司物資部門應根據(jù)工程工期要求制定采購計劃,審定供應人要會同技術部門對供應方進行考核,選擇價格合理,材料質量符合要求及供貨時間守信用的單位,報公司領導批準后,簽訂供貨合同。項目經(jīng)理部應配合公司技術部門及時向公司物資部門提供材料需用計劃。
2、施工項目所需的零星材料(c類材料)公司領導批準后可由項目經(jīng)理部采購。項目經(jīng)理部應編制采購計劃,報公司物資部門審核,經(jīng)公司領導批準后方可采購。
二、項目部的材料管理
1、進場的材料應進行數(shù)量驗收和質量認證,應有生產(chǎn)廠家的材質證明(包括廠名、品種、出廠日期出廠編號、試驗數(shù)據(jù))和出廠合格證。要求復檢的`材料要有送檢證明報告。新材料未經(jīng)試驗鑒定,不得用于工程中。
2、材料倉庫的選址應有利于材料的進出和存放,符合防火、防雨、防盜、防風、防變質的要求。
3、項目入庫的材料應按型號、品種分區(qū)堆放,并分別編號、標識。易燃易爆的材料應專門存放、專人負責保管,并有嚴格的防火、防爆措施。有防濕、防潮要求的材料,應采取防濕、防潮措施,并做好標識。有保質期的存放材料應定期檢查,防止過期,并做好標識。易損壞的材料應保護好外包裝,防止損壞。
4、應建立材料使用限額領料制度。超限額的用料、用料前應辦理手續(xù),填寫領料單,注明超額原因,經(jīng)項目經(jīng)理部材料管理人員審核、項目經(jīng)理批準后方可領料。
5、建立材料使用臺帳,記錄使用和節(jié)、超情況。
6、項目部材料管理人員應對材料使用情況進行監(jiān)督;做到工完、料凈、場清;建立監(jiān)督記錄,對存在的問題應及時分析和處理。
7、班組應辦理剩余材料退料手續(xù)。設施用料、包裝物及容器應回收,并建立回收臺帳。
8、周轉材料的保管、使用要按公司制定的制度實施。
材料管理制度6
1、材料招投標管理制度
1）為規(guī)范物資采購工作，確保物資采購工作的順利進行，使采購工作明確化：
2）所有招投標書全部由預算室統(tǒng)一編制和發(fā)放。
3）預算室編制招投標書中，技術室、材料室應及時提供采購物資的技術性能指標，以及其它相關資料，以配合預算室對招投標書的及時、準確的編制，招投標書發(fā)放應由預算室在公司合格分供方范圍內由預算室統(tǒng)一發(fā)放和回收。
4）招投標書回收后，由材料室、預算室、技術室統(tǒng)一開標，以使招投標工作更加
明朗化。
2、物資采購管理制度
為規(guī)范項目材料采購行為，使材料采購行為制度化、公開化，特制定如下規(guī)定：
1）物資采購前，由項目部提前15天做好材料需用計劃，材料計劃中應注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途及用料時間。
2）材料計劃應由項目負責人根據(jù)施工方案審批，并報預算室審核后方可生效。
3）材料部門按審核后的材料計劃中的各項要求，及時調查供貨商并進行招投標工作。凡合同金額在1萬元以上的合同，要有三家以上書面報價；合同金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進行招投標采購。
4）合同在沒有審批前，材料部門不準進貨，造成工期延誤的追究相關部門的責任：
（1）凡因未能及時報材料需用計劃而影響合同簽定的由相關承擔責任；
�。�2）凡因有材料需用計劃而材料部門未能及時組織招投標和簽定合同的由材料部門承擔相關責任；
（3）簽定合同由于未能及時做成本分析而延誤合同評審的，由預算部門承擔相關責任。
3、物資驗收管理制度
1）采購員必須遵紀守法，自覺抵制不正之風。
2）采購員必須按事先簽好的協(xié)議采購材料，不得超計劃、超范圍采購。
3）專業(yè)負責人負責進場材料的數(shù)量及質量，如進場發(fā)現(xiàn)不合格，采購員負責返回并負責之間所發(fā)生的各種費用。
4）進出入現(xiàn)場的所有材料，必須由專業(yè)負責人及施工隊指定人員簽字。
4、倉庫管理制度
1）物資搬運入庫時，搬運人員必須按照各類物資的性能及搬運應注意事項，嚴格操作，確保物資的完好無損及人身安全。物資入庫時，保管人員負責進行嚴格的外觀質量檢驗和數(shù)量點收工作。
2）物資入庫后，保管員負責做好驗收記錄，并按物資的不同性質分區(qū)、分類存放，對驗收不合格的物資應做好記錄，隔離存放、明顯標識。
3）倉庫保管人員應根據(jù)產(chǎn)品的特點和產(chǎn)品說明中對搬運的要求，適宜機械設備工具搬運，應采取保護措施，場地平穩(wěn)，穩(wěn)妥裝卸，防止損壞、丟失及變質。如已標識的產(chǎn)品應保護好，防止丟失或涂抹。
4）體積小、重量輕的產(chǎn)品搬運時，應做到不拋擲；對易燃、易爆有毒等特殊產(chǎn)品，應設專庫保管，搬運應小心輕放、仔細作業(yè)、安全放置，防止發(fā)生安全事故。
5、物資內業(yè)管理制度
1）材料室內業(yè)工作主要包括以下幾個方面：
�。�1）供應商的選擇評價資料，包括分供方評估表、分供方調查表、分供方申報表、環(huán)保調查函、環(huán)保協(xié)議以及合同評審的相關資料。
�。�2）各類物資收發(fā)原始憑證，包括收料記錄、進場驗證記錄、點驗單、限額發(fā)料單等。
（3）健全各類臺帳，包括材料明細帳、流水帳、主要材料核算分析及分類核算分析表、月份庫存盤點臺帳等。
2）材料部門負責人做好內業(yè)資料的收集、整理、保存和上報工作。
3）材料負責人不定期地檢查材料的各類臺帳編制情況。
6、材料核算管理制度
材料室應對進入現(xiàn)場的材料進行核算，準確掌握材料消耗情況，控制材料成本，其核算如下：
1）對于簽定合同的大宗材料結算，必須由技術、工程、預算人員共同簽字后，交公司進行合同評審，方可與供應商進行結算。
2）對于施工隊消耗材料的核算，應于概算量進行對比，以此作為施工隊結算的依據(jù)，超概算量的.給予處罰，節(jié)約的給予獎勵。
3）施工隊對周轉料的使用，必須將數(shù)量、規(guī)格寫清楚，由材料室對施工隊辦理交接手續(xù)，施工隊退場時必須交還，由材料室辦理退場手續(xù)，不能退場正在使用的也要到材料室辦理退料手續(xù)，其接收數(shù)量和交還數(shù)量將作為施工隊結算的依據(jù)。
4）對供應商結算，應按合同要求進行結算，應填寫材料結算申請單，有關各方簽字后結算；如結算量超合同量時應由技術、預算共同審核，并分析其原因，報公司總經(jīng)理同意補簽合同后結算。
7、材料室與其他室協(xié)調管理規(guī)定
為適應公司的管理體制，明確材料部門的職責，理順材料的供應與管理，進一步提高材料部門的管理水平，使材料部門能與其它各部門相互配合，確保材料的供應到位，有效的控制材料成本，現(xiàn)將材料室與其它各室的相互協(xié)調關系的管理規(guī)定如下；
1）項目部
項目部應及時提供材料部門材料需用計劃，根
據(jù)材料室進料情況，合理安排場地，對進場材料進行合理碼放，達到文明工地要求。對現(xiàn)場的材料應控制使用，與材料部門相互配合，控制施工過程中的材料消耗，對于材料的浪費行為，應及時制止，并進行處理。
2）預算部門
預算部門應及時向材料室提供甲方批價，預算部門應根據(jù)工程進度，在材料部門簽訂物資采購合同前15天內將甲方批價送交材料部門，以便材料部門合理及時簽訂物資采購合同，當材料部門做完合同后交預算部門進行合同評審時，預算室應在3天內評審完畢。
3）財務部門
材料管理制度7
按照項目保證計劃要求,組織各種資源的供應工作。
(1)對公司發(fā)布的供應商名錄進行選擇,調查分析所需材料的質量、價格、信譽度進行對比,并向項目經(jīng)理匯報,經(jīng)項目經(jīng)理審批后進行采購;
(2)負責對合格供應商的安全防護用品的`驗收、取證、記錄工作,并作好驗收狀態(tài)標識,儲藏保管好安全防護用品(具);
(3)對供應商提供的不合格產(chǎn)品進行拒收,作好退貨記錄,并向項目經(jīng)理匯報;
(4)負責對進場材料按場容標化堆放,消除事故隱患;
(5)對現(xiàn)場使用的腳手架、竹笆、安全網(wǎng)及公司調撥的材料等安全設施和配件應保證質量,并進行進場驗收和定期檢查,對不合格破損的,要及時進行更新替換;
(6)對易燃、易爆品及油類物品進行分類重點保管;
(7)配合材料遠做好物資保管工作,并做好記錄;
材料管理制度8
整理：將倉庫有用和無用的物資區(qū)分開對于有用物資在規(guī)定區(qū)擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利于倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后贓物打掃出倉庫。
素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)，有責任心，安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防霉、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運工作安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。
材料管理制度9
第一條設立目的
為規(guī)范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節(jié)省公司運營成本，特制訂本制度。
第二條周轉材料及其分類
周轉材料，是指企業(yè)能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態(tài)不確認為固定資產(chǎn)的材料。其主要類型有：
1．包裝物和低值易耗品；
2．企業(yè)（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3．在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。
第三條負責部門
周轉材料由_____部門進行統(tǒng)籌調配管理。
周轉材料必須實行回收制度，各_____部門必須制定具體的回收率，一般為_%，并做到誰領用誰負責。
第四條具體管理制度
1．周轉材料使用制度
（1）各____部門根據(jù)實際情況將周轉材料使用計劃交_____，由_____當面點清數(shù)量、規(guī)格，辦理周轉材料領用手續(xù)；
�。�2）周轉材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；
�。�3）周轉材料在使用過程中要嚴格執(zhí)行安全技術操作規(guī)程，拆卸時，不得高拋、下扔、野蠻作業(yè)；
（4）周轉材料在使用過程中不得私自隨意調運；
�。�5）周轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。
2．建立動態(tài)帳制度
_____部門必須建立周轉材料動態(tài)帳，明確周轉材料的使用動態(tài)，設立專人管理。如真實記錄周轉材料的使用次數(shù)，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。
3．周轉材料的回收維護
�。�1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著誰領用誰負責歸還的'原則，使用完畢后，必須經(jīng)過清理休整，經(jīng)驗收合格方可裝袋，由______負責歸還，經(jīng)_____核實后按名稱、規(guī)格、數(shù)量分別堆放。
（2）周轉材料的維護
A要防止周轉材料銹蝕，使用一定時期回收后，應進行維護保養(yǎng)工作，清除污垢，發(fā)現(xiàn)有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。
B螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。
C對門式架、工字鋼等使用過程中發(fā)生彎曲的回收后應及時進行矯正調直。
D同時也要做好防潮防銹防水等保養(yǎng)維護工作。
第五條獎罰
對回收率高于一般要求的部門予以獎勵；對回收率低于_____%的部門，予以懲罰，促進其改進。
第六條附則
本辦法經(jīng)_____核準后實施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸_____。
材料管理制度10
當前公司實行職工工資考核績效制度，為配合公司的管理政策，提高企業(yè)效益，降低項目管理成本，發(fā)揮人的主管積極性，使我單位管理水平更上一個臺階，希望大家認真對待，完成好自己的工作，現(xiàn)將具體考核標準要求如下：
一、明確材料人員的職責義務與權力：具備相關的業(yè)務技能水平；具備優(yōu)秀的職業(yè)道德修養(yǎng)；具備團隊協(xié)作管理的精神。
二、做到政令暢通，上傳下達，工作踏實，責任明確，遵守公司各項管理制度，人人有作為。
三、建立良好的項目材料管理程序，使項目材料管理合理化，建全小型機械工器具管理臺賬，明確材料使用節(jié)超措施，完善材料分包使用管理責任范圍等。
四、加強項目材料計劃審批，大中型材料根據(jù)生產(chǎn)需求，由工長提前7天報用料計劃，交預算審核簽字，經(jīng)項目經(jīng)理批準，材料人員核實物資的名稱、型號、計劃數(shù)量，報公司采購，實施中造成的各種損失，查找具體當事人的責任。
五、實行材料合同標準化管理，采購訂貨合同按照公司文本合同簽訂，符合合同法規(guī)定程序。建全采購合同臺賬，大中型合同由經(jīng)理部各部門審核簽字生效，先簽合同后供應的原則，每月按時結清財務手續(xù)。
六、加強材料驗收管理
（1）工地所需的材料經(jīng)采購回現(xiàn)場后，門衛(wèi)及時登記車號，物資名稱，月底匯總以便檢查核實。
�。�2）材料員兼驗收員，根據(jù)材料名稱、型號、數(shù)量，質量采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行驗收，禁止估算估收不負責任。對大型材料、高檔材料、特殊材料及時索要三證（產(chǎn)品合格證、質量保證書、出廠檢測報告），完善資料存檔。
�。�3）材料驗收入庫要在材料進場后及時辦理，當場建立入庫單臺賬，填寫材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、品牌、入庫時間，經(jīng)手人、采購人簽字，所有材料在一周之內驗收入庫生效（地材除外），在驗收過程中實事求是，實行專人專管，誰收料誰負責現(xiàn)場材料的數(shù)量、質量、堆放保管及資料管理。
�。�4）對不能入庫的材料，如周轉材料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾的材料進場驗收，必須由材料員（2人）或用料班組指定人員參與驗收并簽字，根據(jù)送貨清單一次性由工長開具限額領料單撥給施工班組，材料數(shù)量多出計劃時，報領導核定審批后追加采購手續(xù)入庫。
七、加強現(xiàn)場材料使用定消耗額管理。
�。�1）材料堆放合理標識明確，領用料制度完善，有建立健全“一單”（限額領料單），一表（單位工程消耗報表），一賬（材料收發(fā)明細賬）制，數(shù)量真實準確，每月由材料部門、財務部門檢查核實。
（2）材料人員根據(jù)消耗定額或配合比、翻樣料單進行發(fā)料，無限額領料單，材料員有權停止發(fā)料，影響施工生產(chǎn)進度，責任由施工員負責；材料員要按設計預算數(shù)量的90%發(fā)材料，當分包單位用料超出限額用料，及時向項目經(jīng)理匯報，找出原因制定具體措施，落實經(jīng)濟責任制度，補發(fā)合理的材料手續(xù)。
（3）發(fā)料人員嚴格執(zhí)行領料制度，杜絕先拿后補，少開多拿的.現(xiàn)象。根據(jù)當日所需的材料，由施工員或工長開具領料單，材料員審核領料單的使用部位，據(jù)實在領料單簽發(fā)數(shù)量；材料員要做好領料臺賬，帳物相符日清月結，掌握各種材料庫存數(shù)量，不得影響工程進度。
（4）材料管理人員加強對施工班組工完場清檢查力度，協(xié)助項目經(jīng)理落實材料監(jiān)督使用任務，制定相應的獎罰依據(jù)。大型材料的限額領料單一式三份，一份交予領料人，一份月底隨任務書交經(jīng)營部門結算考核；“凡”任務書無材料人員簽字經(jīng)營部門不予結算.“凡”任務書結算簽字完畢，出現(xiàn)工程量不符、質量不合格、工完場不清、機械不維護保養(yǎng)、領料收手續(xù)不完善等承擔相應的連帶經(jīng)濟責任。
八、大型機械再用工具與電器、電線、電纜的管理措施
�。�1）大型再用工具如：沖擊鉆、角磨機、切割機、電焊機、電夯、砼振蕩器、架子車等，由物資部統(tǒng)一管理，各項目部將需用計劃報物資部平衡調用，不得擅自隨意購買，確需購置的，先報計劃到物資部，由物資部將計劃報呈經(jīng)理批示后購買。
�。�2）大型機械維護保養(yǎng)各項目機修人員負責，材料人員監(jiān)督落實，要求機修人員定期檢查保養(yǎng)維修，機修人員有權監(jiān)督制止不合理使用并實行經(jīng)濟處罰，定期對攪拌機，砂漿機清理保養(yǎng)檢查；維護零配件、工具均實行交舊換新制度，各項目材料人員嚴格執(zhí)行這一制度。
�。�3）工程所用的電器及電工工具，材料人員建立發(fā)放領用臺賬，工程完工后回收登記，電線電纜領用臺賬數(shù)量回收率達80%左右：配電箱和電器開關按領用臺賬逐一退還庫房。項目電工對該工程所有電器材料負有保管監(jiān)督責任。
九、加強材料盤點與回收利用保管
（1）應嚴格控制材料購進與發(fā)放，及時統(tǒng)計庫存和購進數(shù)目，及時督促各分包隊伍辦理退庫手續(xù)，及時統(tǒng)計撥入和調出各個工地的材料數(shù)量名稱（平時隨月報表反映），每季度做一份統(tǒng)計交材料部門核對落實。
�。�2）材料庫房要統(tǒng)一規(guī)劃分類編號，物資堆碼要合理整齊，及時檢查庫房是否滲漏，對易受潮的物品掌握保質期，專用倉庫堆放易燃易爆物品要嚴禁煙火，每周對庫房清查盤點，做到三清“質量清、數(shù)量清、帳卡清”，三有：盈虧有原因，事故有報告、調撥有根據(jù)；四對口；帳、卡、物、資金對口。
�。�3）加強門衛(wèi)管理制度，工地24小時現(xiàn)場巡查，加大出入車輛人員的檢查力度，材料部門督促安全員行使不定期檢查管理。
（4）工程完畢對廢舊鋼筋、方木、木板實行公開處理，由材料、財務、項目經(jīng)理共同估價處理，個人不得私自聯(lián)系。財務部門負責對所處理物資款項收取，各項目部材料報表必須當月報表中反映，同時建立廢舊物品回收登記臺賬。
十、周轉設施料執(zhí)行公司租賃合同，由經(jīng)理部統(tǒng)一簽訂合同調配，統(tǒng)一分配部署資金。
�。�1）項目部主管工長報用料計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準后，由現(xiàn)場材料報物資部按所需日期逐一進場，無計劃不能擅自外租、外購，否則，追究經(jīng)濟責任。每月25日各項目部設施料準時結算，并報物資部審核結算單，發(fā)票必須由經(jīng)理、項目經(jīng)理、物資部簽字，否則，財務部不予掛賬，資金由公司按合同統(tǒng)一執(zhí)行付款。
（2）認真落實設施料收料的管理措施，進場驗收單必須2人完成簽字，對有問題的材料拒絕接收，實行賬物分離，一人管臺帳（鋼化料具租賃臺帳），二人在收發(fā)單上簽字生效，涉及勞務隊的材料必須三方驗收簽字。加強設施料的分包管理，應在勞務分包大合同中附帶賠償清單，增加現(xiàn)場共同管理模式，明確各種設施料賠償單價和損耗率，鋼架管1%，扣件、U型卡2%，管理不善獎罰措施。
（3）周轉設施料合理使用，堅決杜絕私自挪為它用的現(xiàn)象。鋼架管不能隨意斷截焊割，項目經(jīng)理及有關職能工長安全員應切實負責，加強責任心。在內外架搭設、模板支拆方面，必須交底明確，跟班檢查，防止野蠻施工，造成設施料具變形、損壞、材料人員督促實施。
（4）加強管理避免丟失、損壞、盜竊，并制訂相應措施，各項目經(jīng)理為第一負責人，
材料人員盡心盡責，嚴格遵守材料管理制度，加強設施料具進出手續(xù)，對散落在死角的扣件、U型卡等小型料具要經(jīng)常性收回、以防埋入地下或隨建筑垃圾拉出。
�。�5）完善設施料退場措施，扣件退料時按以總數(shù)量3%--4%折算損壞率，不低于成本價的50%左右一次性簽字賠償，周轉設施料退還到后期，抓緊丟失設施料賠償結算，做到物完帳死，不留尾巴。
（6）各項目部不能隨意向外租、借租設施料具，特殊情況必須經(jīng)理部經(jīng)理批準，材料人員見到批條后按規(guī)定實施。項目結束時一定追回。（特殊情況除外）
（7）各項目部結束后，現(xiàn)場材料員寫一份周轉設施料管理情況報告，經(jīng)項目經(jīng)理簽字認可后，交公司審核檢查，分析管理不足的原因，查找具體責任。
十一、加強項目管理成本分析
加強各項目部預算成本和實際成本分析對比，核對材料的量差價差，理解招投標中材料款項，為工程決算索賠提供必要的信息、價格、數(shù)量等原始依據(jù)；加強會計統(tǒng)計核算，查找材料成本提高降低、超耗程度的主要原因，檢查每月收支和生產(chǎn)的狀況，衡量當月產(chǎn)值的獎罰依據(jù)。
十二、工程材料消耗報表，驗收單及財務處理的幾點要求。月報表、賬和其它核算資料，按主要材料順序填報。
�、�、鋼材、木材、水泥
�、凇⒌夭模捍u、砂、石子
�、垩b飾材料
�、�、防水材料
�、荨旆浚何褰�、電料、水料、勞保用具
�、�、雜項和其它。做到調理清楚。
�。�1）入庫驗收單簽寫清楚，名稱、數(shù)量、單價、采購人、驗收人缺一不可。
�。�2）所有工程材料必須當月驗收入庫，須有發(fā)票或票據(jù)，過期不予驗收。
�。�3）每月二十六日準時上報材料報表，一式二份，財務材料各一份，除特殊原因外，最遲不能超過次月1號。
材料管理制度11
1、為規(guī)范和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。
3、公司領導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監(jiān)管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經(jīng)辦公室主任審核批準。
4、公司的全體員工對因工作關系獲知的尚未公開的資料負有保密義務，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。
5、對不屬于項目關聯(lián)的外部單位提出需要各種文檔、數(shù)據(jù)表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領導審核后報送。
6、依照規(guī)定向政府有關部門或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大資料的，在對外報送資料前，應由經(jīng)辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經(jīng)項目負責人審核，報公司領導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經(jīng)辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規(guī)性負責。
7、辦公室對對外報送資料事項的'報送依據(jù)、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務的書面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復等。
9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在相關文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開重大資料。經(jīng)公司審核，認定可以使用的除外。
10、報送資料格式按以下格式執(zhí)行：報告采用不可修改模式（在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動保護加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或PDF格式保存（圖片格式有JPEG/tiff/gif等）。
11、公司全體員工應嚴格執(zhí)行本制度的相關條款。公司相關人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。
12、本制度由公司領導層負責解釋和修訂，自公司領導層審議通過之日起實施，修改時亦同。
年月日
對外報送資料審批表
材料管理制度12
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應工作程序化、規(guī)范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。
3 .材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4 .材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( 1 )單位工程一次性用料計劃:根據(jù)施工組織設計和施工預算材料分析進行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術翻樣資料編報;
( 3 )材料需用計劃:根據(jù)施工方案,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進度進行編制;
( 4 )采購供應計劃:根據(jù)編制的材料需用計劃,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,進行綜合平衡,確定本期采購量,編制采購計劃、用款計劃、運輸計劃;
( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據(jù)此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( l )采購訂貨必須依據(jù)采購訂貨計劃、采購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的采購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;
( 2 )采購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目采購;對有安全規(guī)定的材料必須到指定廠家購買;
( 3 )采購時必須向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質證明,具備有關的檢測試驗等資料;對無材質證明的'材料和產(chǎn)品一律不得采購;
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購,必須考慮供方信譽、供應能力及生產(chǎn)技術資料,須經(jīng)主管領導審批后方可進行;
( 5 )凡有特殊技術要求的加工訂貨,必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底,事后進行技術驗收;必要時在加工期間進行質量檢查;
( 6 )凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認真簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業(yè)必須制訂內部合同管理辦法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款;
( 8 )采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( l )對采購訂貨的材料,應根據(jù)采購計劃,合同產(chǎn)品技術標準和有關抽樣檢查規(guī)定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責任方承擔全部經(jīng)濟責任,由采購人員負責找供方協(xié)商處理;
( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續(xù)。
8 .在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( l )屬于規(guī)定范圍內的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;
( 3 )建設單位一般不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質量問題及其造成的經(jīng)濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規(guī)定。
l )為便于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必須統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業(yè)務相互交接;
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制,計量準確,數(shù)字清楚,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求及時傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應統(tǒng)計核算工作
( l )采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;
依據(jù)采購和供應的數(shù)量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。
( 2 )采購成本是指在采購過程中所投人的全部費用,它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應經(jīng)營成果;
( 4 )采購供應統(tǒng)計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;
3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;
4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。
10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經(jīng)濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并根據(jù)情節(jié)輕重分別交紀律監(jiān)察部門處理;
l )在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權債務無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違反規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;
4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;
5 )不履行規(guī)定職責,使工作秩序不能正常運轉,經(jīng)多次提出無改進者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
材料管理制度13
一、醫(yī)院所用一次性醫(yī)療器械和器具必須由器材科統(tǒng)一集中采購，使用科室及個人不得自行購入。
二、醫(yī)院采購一次性醫(yī)療器械和器具，應當從取得《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》的生產(chǎn)企業(yè)或者取得《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》的經(jīng)營企業(yè)(同時具有《工商營業(yè)執(zhí)照》)購進合格的醫(yī)療器械，并驗明產(chǎn)品合格證明。進口的一次性導管等一次性醫(yī)療器械和器具應具有國務院藥品監(jiān)督管理部門頒發(fā)的《醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證》。
三、每次購置，器材科必須進行質量驗收，訂貨合同、發(fā)貨地點及貨款匯寄賬號應與生產(chǎn)企業(yè)/經(jīng)營企業(yè)相一致，并查驗每箱(包)產(chǎn)品檢驗合格證、生產(chǎn)日期、消毒或滅菌日期及產(chǎn)品標識和失效期等，進口的一次性導管等一次性醫(yī)療器械和器具應具滅菌日期和失效期等中文標識。
四、器材科應派專人負責建立登記賬冊，記錄每次訂貨與到貨的時間、生產(chǎn)廠家、供貨單位、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、產(chǎn)品批號、消毒或滅菌日期、失效期、出廠日期、衛(wèi)生許可證號、供需雙方經(jīng)辦人姓名等。
五、物品存放于陰涼干燥、通風良好的物架上，距地面≥20cm，距離墻壁≥5㎝;不得將包裝破損、失效、霉變的`產(chǎn)品發(fā)放至使用科室。
六、科室使用前應檢查小包裝有無破損、失效、產(chǎn)品有無不潔凈等。
七、使用時若發(fā)生熱原反應、感染或其它異常情況時，必須及時留取樣本送檢，按規(guī)定詳細紀錄，報告醫(yī)院感染管理科、藥劑科和器材科。
八、醫(yī)院發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品或質量可疑產(chǎn)品時，應立即停止使用，并及時報告當?shù)厮幤繁O(jiān)督管理部門，不得自行作退、換貨處理。
九、使用后一次性醫(yī)療器械和器具，均作為感染性醫(yī)院廢物，直接放入醫(yī)療廢物包裝袋或者容器中，針頭、刀片等銳器放入符合規(guī)定的銳器盒中，一并交醫(yī)療廢物暫存處集中處理。
十、醫(yī)院感染管理科須履行對一次性醫(yī)療器械和器具的采購、管理和回收處理的監(jiān)督檢查職責。 猜你喜歡：
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材料管理制度14
1．目的
為了保障倉庫原輔材料、包裝材料安全管理、有序、規(guī)范，提高倉庫工作效率，規(guī)范公司生產(chǎn)運營，特制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于×××有限公司原輔材料、包裝材料倉庫的管理。
3.職責
3.1倉庫管理員負責原材料、包裝材料的收、發(fā)、管工作。
4.管理程序
4.1貯存
4.1.1貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風、陰涼、避免陽光直曬，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質。
4.1.2合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位臵做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。
4.1.3庫存產(chǎn)品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔。
4.1.4原輔料、包裝材料存放按屬性分類，整齊碼放，小桶包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)，以防損壞產(chǎn)品。
4.1.5存放區(qū)應保持清潔，根據(jù)需要設置控制溫度、濕度的設施，并予以及時記錄。
4.1.6不合格的原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序妥善管理，按不合格原輔料處理規(guī)定處理或交物流部進行退貨處理，并建立臺賬匯總。
4.1.7查驗合格入庫包裝材料，在內部定期自查、自檢的活動中、如果發(fā)現(xiàn)存在不符合包裝材料規(guī)定的，一經(jīng)查驗證實、必須立即清理出庫，放臵在安全區(qū)域，等待處理。
4.2出庫
4.2.1車間領料員按生產(chǎn)計劃需要需填寫領料單交倉庫備料。
4.2.2倉庫所發(fā)放物料包裝要完好，每件附有合格證貨檢驗報告。標簽與標志應與物料一致。出庫時要先進先出，并記錄出庫批次等信息。
4.2.3領料員與倉庫管理員核對完賬物后，把原輔料送至車間指定地點碼放整齊，由車間材料員或班組長點收；領料人員應在領料單上簽字。
4.2.4每次領料后，倉庫保管員要在倉庫庫存臺賬上填清貨物去向，結存情況。
4.2.5不合格的原輔料不得發(fā)放使用，應由物流部或按企業(yè)不合格原輔料管理規(guī)定及時處理，并記錄備案。
4.2.6易變質，易受微生物污染的.原輔料以及儲存期過規(guī)定時間期限的原輔料，必須抽樣復檢合格后方可發(fā)放。復檢合格的原輔料應執(zhí)行復檢后儲存期限規(guī)定內使用。 4.3倉庫內部管理
4.3.1倉庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況；應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。
4.3.2倉管員應經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告，及時處理。
4.3.3倉庫人員應進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清月結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。
4.3.4倉庫做到通風、陰涼、清潔，避免陽光直曬。
4.3.5每日不定時巡查清潔倉庫衛(wèi)生，并及時準確填寫溫濕度記錄和庫房衛(wèi)生清潔記錄。
材料管理制度15
材料管理中各項工作的工作標準和具體要求：
a、材料采購計劃：
1、裝飾材料：材料采購計劃要列明材料規(guī)格型號，質量要求，材料的使用部位，材料的到貨時間要求。對于地毯，軟包布的數(shù)量計劃要附有材料的開栽圖。對于墻紙布料地毯的材料計劃要考慮門幅和拼花裁邊的要求。對于五金，燈具，潔具等件要附有設計要求（如圖紙，文字，圖片）。
2、裝飾用外加工件：除了第1項裝飾材料的要求外，還必須附有設計師出具的詳細的明確的加工技術要求和質量要求圖紙和文字。對于窗簾，布藝，盆景，畫，雕塑品，門牌標志，金屬加工件的采購計劃要附有設計說明（圖紙、文字、圖片、技術要求等）
3、材料計劃表格式詳見附表。
b、材料的采購方案：
1、材料的采購方案包括材料的貨比五家；即比質量，比價格，比交貨期，比服務，比付款條件。在此表中要求列出材料供應商的單位全稱，聯(lián)系人，聯(lián)系電話，以便日后集團公司監(jiān)事會和審計部門備查。材料的采購方案只適用于主體材料 。
2、材料的采購方案格式詳見附表。
c、材料訂購合同：
1、材料的訂貨合同一式五份。正本一份送財務部。副本一式四份：物流公司自留一份；項目管理公司存檔一份；裝飾公司留存一份；建設單位庫房一份；
2、材料的訂購合同格式詳見附表（分材料及外協(xié)加工件二種）。
d、入庫單：
1、入庫單在材料質量驗收合格后填寫；分別由材料保管員和裝飾公司現(xiàn)場裝修工程師及送貨經(jīng)手人簽字。
2、材料的入庫單要根據(jù)不同的材料訂購合同和不同材料送貨單分列填寫；
3、材料入庫單中要反映材料的數(shù)量/規(guī)格/型號/價格/到貨日期/材料訂購合同號或送貨單號；其填寫內容要與材料訂購合同或材料的送貨單要一致。
4、材料入庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。
5、材料的入庫單的格式詳見附表。
6、材料的入庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)結帳聯(lián)（供應商憑此聯(lián)及材料的發(fā)票與公司結帳）；二聯(lián)庫房存根；三聯(lián)為送貨人留存聯(lián)；四聯(lián)為物流公司核對聯(lián)。
e、出庫單：
1、出庫單在材料出庫時填寫；分別由現(xiàn)場材料保管員和現(xiàn)場裝修工程師（對于重要材料）及領貨經(jīng)手人簽字。
2、材料的出庫單要根據(jù)不同的工程公司不同的工程施工合同分列填寫；
3、材料出庫單中要反映材料的數(shù)量/規(guī)格/型號/價格/出貨日期/施工隊合同號/施工隊工程承包人；其填寫內容要與材料入庫單的內容一致。
4、材料出庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。
5、出庫單的.單位一定要填寫清楚，如平方米，米，對于論個/桶/捆/扎/箱的材料一定要標明其規(guī)格，以便項目管理公司進行考查。
6、材料的出庫單的格式詳見附表。
7、材料的出庫單一式四聯(lián)：一聯(lián)為財務部成本考核聯(lián)；二聯(lián)經(jīng)營部考核聯(lián)；三聯(lián)庫房存根；四聯(lián)為領料人留存聯(lián)。
f、外協(xié)加工材料驗收單：
1、對于外協(xié)加工材料要由裝飾公司現(xiàn)場項目部組織物流公司參與對外協(xié)加工的材料進行驗收。
2、驗收的內容包括：數(shù)量、質量、完成時間、現(xiàn)場配合情況、現(xiàn)場施工過程中有否違反現(xiàn)場勞動紀律等情況（如工程協(xié)調會的參加情況等）。
3、外協(xié)加工材料驗收單的格式詳見附表。
g、材料及外加工件的結算表：
1、材料部對各供應商的材料供應質量情況用考核表的形式進行考核；
2、材料及外加工件的結算表包含的內容：材料的供應數(shù)量，供貨時間，供貨質量。材料的入庫單及外協(xié)加工材料驗收單為本結算表的附件。
3、材料及外加工件的結算表格式詳見附表。
附注：
1。出入庫單所填項目必須填寫齊全；
2。出入庫單要及時交給財務部門（每周一次）；
3。月底財務與材料保管員核對帳目，填寫清單，材料保管員必須做到帳目清楚；
4。物流公司/項目管理公司/財務部對庫房材料要進行不定期的抽查盤點。
附表：
a、材料計劃表（暫按海港大酒店格式填寫）
材料計劃表要求需附有下列附件：
附1：材料樣板；附2：加工要求；附3：有關圖片資料。
b、材料的采購方案：
材料采購方案（略）
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