采購部崗位職責【大全15篇】

　　現如今，需要使用崗位職責的場合越來越多，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的采購部崗位職責，希望能夠幫助到大家。

采購部崗位職責1

　　1、擬訂和執(zhí)行采購戰(zhàn)略；

　　2、根據產品的價格、促銷、產品分類和質量，有效地管理特定貨品的計劃和分配；

　　3、實時掌控市場價格、技術信息，不斷為公司推薦新產品、新技術；

　　4、管理采購專員以確定采購的產品符合公司的需要；培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操；

　　5、規(guī)范、考察、管理供應商，包括價格、采購環(huán)境、產品質量、供應鏈、數據庫等；

　　6、改進采購的工作流程和標準，通過盡可能少的流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間和額外收入的.發(fā)生，以達到存貨周轉的目標；

　　7、發(fā)展和維護O2O事業(yè)部、運營部、銷售部、物流以及其他組織的相關職能部門的內部溝通渠道；

　　8、匯編采購統(tǒng)計資料，向管理層提供采購報告。

采購部崗位職責2

　　1、根據生產需求做合理的外發(fā)加工安排，選定對應的供應商，制定相對應的采購單據;

　　2、以客戶交期為導向，保持與供應商有效的溝通，保證外發(fā)物料的及時到貨入庫、異常問題的處理;

　　3、遵紀守法，有良好的'工作態(tài)度，積極配合完成上級領導交待的任何工作。

采購部崗位職責3

　　1)負責科組經營商品的采購工作：承擔和推動科組業(yè)績的達成;

　　2)市場潛力品種的`開發(fā)、引進工作;

　　3)商品渠道開發(fā)和維護，擇優(yōu)渠道，以降低采購成本;

　　4)負責品種和供商信息的收集;

　　5)跟進、處理供商的咨詢投訴;執(zhí)行采購合同，催收后臺返利，確保公司利益

采購部崗位職責4

　　1、調研、收集潛在供應商信息，尋找性價比___的.供應商，持續(xù)開發(fā)新供應商；

　　2、定期分析、考察評估現有供應商，掌握供應商制造能力的變化；

　　3、分析采購訂單及外委項目，對成本及供貨服務期綜合考慮，制定最有的采購執(zhí)行方案；

　　4、保存采購信息記錄，采購合同整理歸檔；

　　5、完成領導分配的其他工作。

采購部崗位職責5

　　1、負責工器具、儀器儀表、五金材料等工業(yè)品采購；

　　2、供應商的尋源，整合；

　　3、采購價格談判；

　　4、根據實際需求情況，制定合理的庫存計劃，控制好庫存周轉，并降低呆滯庫存；

　　5、維護與內部客戶的.關系以確保采購策略平穩(wěn)和可持續(xù)實施

采購部崗位職責6

　　1.制定并完善采購制度和采購流程：

　�。�1）根據公司的長期計劃，擬定采購部門的管理規(guī)范；

　　（2）負責管理規(guī)范的貫徹執(zhí)行；

　　（3）制訂本部門招、投標管理辦法和各項物品的采購標準，并嚴格執(zhí)行；

　　2.制定并實施采購計劃：

　�。�1）根據公司的拓展規(guī)模以及年度的經營目標，制訂有效的.采購目標；

　�。�2）審核申購各部門提報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容；

　　（3）組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況；

　　（4）根據采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；

　　（5）確保采購物品的質量，把好材料設備入庫前的驗收及報檢；

　　3.采購成本預算和控制：

　　（1）采購價格的詢價、議價、比價、報價，達到有效的成本控制；

　�。�2）向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應；

　　（3）對采購合同履行過程進行監(jiān)督檢查，及時支付相關款項；

　　4.選擇并管理供應商：

　�。�1）根據公司的物質需求，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優(yōu)質的供應廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；

　�。�2）建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；

　　（3）不斷開發(fā)新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查；

　�。�4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優(yōu)良性；

　　5.本部門建設工作：

　�。�1）根據公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協助其制定績效改進計劃；

　　（2）負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務處理；

　　（3）協助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。

采購部崗位職責7

　　一、目的作用：

　　1.1可作為供應部開展工作的規(guī)范依據。

　　1.2可作為公司領導考核供應部工作業(yè)績的衡量依據。

　　1.3可作為供應部人員工作中相互監(jiān)督與協作配合的依據。

　　二、管理歸口

　　總經理是供應部的上級直接領導。

　　供應部的工作直接對總經理負責。

　　三、工作職責

　　1、采購計劃的編制

　　負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

　　2、物資供應：

　　2.1負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。

　　2.2認真做好市場調查和預測。掌握物資供應情況。

　　2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。

　　2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。

　　2.5嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業(yè)，根據生產安排做好物資供應的進度控制，實現物流的優(yōu)化管理。

　　3、采購物資的入庫與結算：

　　3.1負責辦理購進物資的到貨后的相關手續(xù)的辦理工作。

　　3.2對不合格產品及時退貨。

　　4、供貨單位的質量審核：

　　4.1參加對供貨單位進行質量管理體系的審核工作。

　　4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。

　　4.3負責制訂物資采購工作各項管理制度。

　　4.4建立可靠的物資供應基地，會同質量管理部等有關部門做好供應商評估、優(yōu)化選擇、關系處理等工作。使之按時、按質、按量進行物資供應。

　　5、負責企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務。

　　6、與企業(yè)內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發(fā)生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發(fā)問題。

　　7、完成公司領導交辦的其他工作任務。

　　四、職責權限：

　　4.1對于未經批準的計劃有權拒絕供應。

　　4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表。

　　4.3采購權：

　　4.3.1食堂用具的采購權。

　　4.3.2辦公用品、用具及勞動保護用品、工裝的采購權。

　　4.3.3衛(wèi)生用品、用具的采購權。

　　4.3.4公司內備品、備件、生產用品用具及維修用料的采購權。

　　4.3.5檢驗用品及用具的采購權。

　　4.3.6企業(yè)用燃料的采購權

　　五、工作標準

　　5.1堅決執(zhí)行總經理下達的各項工作指令，并且圓滿地完成。

　　5.2根據生產需求計劃和物資庫存情況編制合理的采購計劃，按時、按質、 按量地供應企業(yè)生產經營所需要的各種物資，為企業(yè)生產經營活動提供了物資保障。

　　5.3嚴格執(zhí)行企業(yè)物資供應制度，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應商管理、供應渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。

　　5.4與其他部門能夠很好地溝通和協作配合，對物資供應發(fā)生異常情況或生產任務的臨時調整變動，均能較好地與有關部門協調處理。

　　5.5根據各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，達到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

　　5.6對供應商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應渠道及供應網絡牢固

　　可靠，對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規(guī)范要求。

　　5.7對業(yè)務員的.日常管理嚴格，外出工作人員沒有出現損害企業(yè)利益及違章違紀現象，工作效率普遍反映均好。

　　5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。

　　5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協作配合。

　　供應部工作流程

　　供應部主要負責生產性物料及辦公用品、生產相關輔助用品、檢驗用品的采購工作及外委加工工作。

　　依據生產管理部下達的生產物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應部計劃員分解采購計劃，報生產管理部負責人、部門負責人、主管經理審批確認后，分解下達采購計劃給各相關采購員。采購員依據質量管理部下發(fā)的物料質量標準及采購計劃進行比價后，確定供應商進行采購。

　　物料到貨時業(yè)務員填寫到貨通知，到貨通知隨貨物一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認數量，核實無誤后，在到貨通知上簽字確認，將到貨通知第三聯由倉庫保管員保存，第二聯送交財務，第一聯返回供應部，物料入庫待驗。

　　月底結帳時如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票到達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務員填寫入庫單，供應部負責人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢驗報告單號并簽字確認，財務部依據入庫單及合格報告單辦理入庫及結算業(yè)務。

　　為保證供貨質量，企業(yè)應建立供應商評估小組，由質量管理部、財務部、供應部等有關部門參與，并定期對供應商進行評估。主要物資的采購應確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。

　　供應部管理制度

　　直接上級：總經理;

　　部門性質：負責采購、供應材料、備品配件其他物資;

　　管理權限：受辦公室委托，行使對采購、供應的管理權限，并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務;

　　管理職能：合理地組織采購，并及時供應生產所需的物資;

　　供應部職責：

　　1 從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負責;

　　2.負責編制原、輔材料及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、包裝材料的供應與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫統(tǒng)計核算工作;

　　3.制訂本部的工作計劃和目標;

　　4.了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況;

　　5.調查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律;

　　6.采購方式設定;

　　7.對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估;

　　8.采購前要詢價、比價、議價;

　　9.合理編制采購計劃、實施采購;

　　10.處理與協調和供應商之間的關系;

　　11.組織對物資市場信息的搜集和分析;

　　12.檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務水平和工作能力;

　　13.完成臨時交辦的其他事項;

　　1 供應部在職人員行為規(guī)范：

　　1.1 本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據。

　　1.2 本職務說明不可能涵蓋所有的事項，本職位人員應執(zhí)行由采購經理在任何時間所指派之任何公務。

　　1.3與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系，是本職位成功的必要條件。

　　1.4 采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應確實做好：

　　(1) 操守廉潔

　　(2) 掌握市場

　　(3) 積極認真

　　(4) 適應性強

　　(5) 精打細算

　　(6) 精打細算

　　2 采購程序 ：

　　2.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

　　2.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。

　　2.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質量保證協議。

　　2.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。

　　2.5 根據生產計劃，采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么?采購多少?何時到貨?”的基本依據。

　　2.6 采購部根據器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

　　2.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應以書面形式反饋給計劃制訂部門，以便計劃部門及時調整計劃。

　　2.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規(guī)格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。

　　2.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商，并要求供應商在規(guī)定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效，其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

　　2.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。

　　2.11 采購計劃中，未列入評定合格供應商的物料，則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后，方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

　　2.12 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。

　　2.13 貨到暫存庫，采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。

　　2.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購;因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時，必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。

　　2.15 當顧客特別要求時，可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

　　2.16 外協加工控制

　　a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器;

　　b)對重點物料，由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協物料可以由質檢部檢驗員或授權人在供應商現場檢驗，也可以送回檢驗，具體檢驗方式由技術工程部提出、實施;

　　c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡，協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。

　　d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質稽查，監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。

　　e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據，該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

　　3 驗貨控制程序

　　3.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。

　　3.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質檢部，由質檢人員實施驗證，對于風險采購物料質檢部應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

　　3.3 對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料，暫存庫根據質檢部開具的合格單據進行“直接接收”操作。

采購部崗位職責8

　　1、負責資源(蛋糕，影院，集采)的開發(fā)與拓展，做好與合作商的接洽、事務溝通

　　2、負責合作商的維護，及時解決客戶、供應商之間的突發(fā)事件;

　　3、做好公司合同賬目資源表、客戶數據的收集、整理統(tǒng)計及分析工作;

　　4、及時了解合作方的'發(fā)布信息，配合銷售部門做好售前、售后協助支持及執(zhí)行工作;

　　5、負責產品日常上下架，相應分管商品的數據分析工作，定期完成商品的市場;

　　6、負責影院，蛋糕店POS機的安裝、維護以及使用方法并培訓;

　　7、完成上級交代的其他事項。

采購部崗位職責9

　　1. 執(zhí)行、落實各類物料的選購申請，保質保量保交期。

　　2. 選購申請詢價比價議價;選購審批單的價格報審。

　　3. 開發(fā)、評審、管理供應商，嚴格審核供應商資質，包括但不僅限于工商信息、體系、設備臺賬、供應業(yè)績、付款賬期、交貨時間等。

　　4. 負責選購訂單中的`合同制作、確認、申請付款、跟蹤物流進度、發(fā)票財務報銷、供應商信息存檔。

　　5. 負責與供應商財務對賬、提報、結算等工作。

　　6. 執(zhí)行并完善成本降低及掌握方案。

　　7.本科及以上學歷，有理工專業(yè)背景。

　　8.有osta證書，嫻熟操作office，能看懂圖紙。

　　9.具有2年以上主機廠或tier1選購訂單執(zhí)行工作閱歷;

　　10.有獨立管理供應商的工作閱歷。具有較強的溝通協調力量與商務談判力量，較強的成本管控意識及閱歷。

　　11.良好的中英文表達力量，兩年以上駕齡。

采購部崗位職責10

　　1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和財經紀律，服從管理努力工作。

　　2、配合采購部門做好工作。

　　3、按采購合同（或保管入庫單）在供應鏈里做訂單，注意稅率17%，3%，6%，普通發(fā)票為0%。督促保管員及時將上交入庫單據，并填好價格給財務部會計留存一份。

　　4、發(fā)票來時對采購數量、單價與合同訂單核對，同時核對保管員入庫單，經核對單價、入庫數量與開具發(fā)票無誤后填寫發(fā)票入庫審批單，經主管采購部長、財務審核、主管副總經理簽字后財務方可入帳。

　　5、審核發(fā)票時，入庫數量以我公司檢斤單為準，如不一致要求供應商重新開具或將差價補齊。特殊事項財務部、采購部與主管總經理協商解決，協商結果應經當事人簽字。

　　6、采購物資付款，由采購核算員請款，經采購部長批準、經采購經手人確認，財務審核確認帳面已掛帳欠款，主管經理批準后，交財務出納處付款。請款時按物資采購付款申請表要求填寫各項目，電匯需確認好供應商帳號地址等，一般情況下不允許現金支付。寫申請單同時應索要供應商收款收據，無收據不允許支付。外采購產品直接供給鋼廠的執(zhí)行“外購產品采購制度”，核算員做好記錄。

　　7、記錄采購過程主發(fā)生的.運費、裝卸費、撿選費等，記錄時應

　　有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調整單據，以使采購費用及時入賬。

　　8、每月記錄發(fā)票入帳，記錄往來帳，并與財務核對。

　　9、完成領導臨時交辦的其他任務。

采購部崗位職責11

　　1）執(zhí)行項目工程發(fā)包、器材采購作業(yè)，簽訂采購合同；

　　2）執(zhí)行項目投標案之器材及工程發(fā)包詢價、比價、議價作業(yè)；

　　3）依歷史單價或參考市場行情，制作底價核定表，以為議比價及決標之參考；

　　4）供應鏈管理，協助開發(fā)新廠商、進行廠商信用及負荷能力調查、廠商登記；

　　5）協助項目采購經理與廠商協調解決交貨及檢驗問題；

　　6）協助請款及報銷相關作業(yè)；

　　7）協助完成主管交辦的其他工作；

采購部崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、全面統(tǒng)籌集團招標采購部門的日常管理工作；

　　2、負責招標采購相關制度流程的修訂完善，整合各項招標采購及供應商資源與管理；

　　3、負責指導和監(jiān)督各業(yè)務公司及項目部采購招標管理工作，主導集團負責的`采購招標項目大宗工程/甲供材料進場、竣工驗收。

　　4、負責項目招標采購過程的合規(guī)性，實施針對項目招采工作的稽核評價，建立完善供應商信息庫，并參與項目后評估和成本管理總結；

　　5、組織戰(zhàn)略采購項目采購招標、談判及協議的簽訂工作，并監(jiān)督協議的執(zhí)行，組織對戰(zhàn)略合作伙伴的評估、更新和維護。

　　任職要求：

　　1、大學本科以上學歷，工程造價或工程管理等專業(yè)，持中級以上職稱者優(yōu)先；

　　2。10年以上招標管理經驗，5年以上大型房地產開發(fā)公司集團/區(qū)域同崗位工作經驗；

　　3、掌握招投標業(yè)務流程、相關法律法規(guī)，熟悉建筑市場、施工工藝及驗收規(guī)范，具備對重要工程物資設備和材料的評價分析能力；

　　4、了解建筑設計和合同法等相關知識，掌握建筑材料及設備市場行情，熟悉原材料供應渠道；

　　5、具備良好的分析解決問題能力和談判能力，溝通協調能力強，為人正直，遵守職業(yè)操守。崗位職責：

采購部崗位職責13

　　崗位職責：

　　1、負責電子元器件物料的選購管理，依據研發(fā)部提出需求，制定選購訂單，經主管審批后進行物料的選購，對物料進行統(tǒng)計，生產跟進，電路板的修理、測試等;

　　2、負責供應渠道的'開發(fā)，依據公司需求，查找、聯絡、跟進、考核供應商。

　　3、負責供應商的談判，與供應商進行合作事務的談判及合同(或協議)簽訂與實施;

　　4、負責供應商檔案的建立，負責供應商資料的收集、整理，并提交部門文員進行存檔管理;

　　5、負責選購信息的管理，對選購相關信息在統(tǒng)計進行維護。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，有電子產品德業(yè)或同崗位閱歷優(yōu)先考慮;

　　2、具備良好的談判力量、分析力量、表達力量，形象較好;

　　3、工作細致仔細，責任心強，思維靈敏，具有較強的團隊合作精神;

　　4、有良好的職業(yè)道德和素養(yǎng)，具有強效的執(zhí)行力，能吃苦耐勞。

采購部崗位職責14

　　1.負責生產計劃部門。

　　2.按照訂單安排總體生產計劃。

　　3.協調計劃團隊與計劃人員的生產安排管理工作,訂單進度管理(交貨),庫存管理,協調各計劃員與各車間及外協安排的管理工作與計劃的'排查合理性。

采購部崗位職責15

　　1.根據房地產工程現場實際需求，對工程現場的土建、裝修分包項目進行招投標。

　　2.掌握市場行情，開發(fā)供應商，“按質優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注意掌握市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息，合理安排采購順序。

　　3.嚴格采購質量關，物品選擇部門審核定樣，對不合格的.商品絕不購入。

　　4.審核洽談簽訂采購合同，按合同約定辦理付款結算事宜

　　5.負責市場行情的調查，資訊收集管理、及時上報以便及時調整采購策略。

　　6.遵守公司規(guī)章制度、廉潔自律，大公無私的職業(yè)道德，做到誠實虛心，盡職盡責，不斷學習業(yè)務知識提高業(yè)務工作能力。

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