【合集】內(nèi)部控制崗位職責(zé)

　　現(xiàn)如今，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？以下是小編為大家收集的內(nèi)部控制崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)1

　　一、崗位職責(zé)

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)控總監(jiān)

　　1、在CEO的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)控部的日常工作；

　　2、建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；

　　3、擬定年度內(nèi)控工作計劃，確定各類內(nèi)控事項，報CEO和董事會審批后組織實施；

　　4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項，下達內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實施時間；

　　5、審核內(nèi)控工作方案，并對內(nèi)控方案提出指導(dǎo)性意見；

　　6、指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見；

　　7、復(fù)核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報告，提出最終內(nèi)控意見；

　　8、復(fù)核本部門費用，并負責(zé)提出本部門的采購計劃；

　　9、制定部門發(fā)展計劃并對本部門員工培訓(xùn)、晉級、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議；

　　10、負責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　�。ǘ�）內(nèi)控經(jīng)理

　　1、根據(jù)公司的財務(wù)管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；

　　2、對公司內(nèi)部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估；

　　3、對公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；

　　4、對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標的各項制度進行審查和評估；

　　5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進行審查和評估；

　　6、了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風(fēng)險的可能性，改進風(fēng)險防范的管理工作；

　　7、必要時，對屬于內(nèi)部控制任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；

　　8、按照內(nèi)控工作計劃及內(nèi)控項目的特點，制定具體的內(nèi)控工作方案；

　　9、按照已批準的內(nèi)控計劃和內(nèi)控工作方案，負責(zé)具體內(nèi)控項目的實施；

　　（三）內(nèi)控助理

　　1、取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對取得的內(nèi)控證據(jù)的'真實性、完整性負責(zé)；

　　2、負責(zé)起草內(nèi)控報告，客觀的反映被審計單位或部門的情況，客觀公正的給予評價，并提出建設(shè)性的建議和處理意見；

　　3、確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報告的.完整性、及時性、客觀性和準確性；

　　4、負責(zé)內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5、制定個人工作目標和計劃，并向部門經(jīng)理提出改進內(nèi)部控制工作的建議；

　　6、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、工作流程

　　1、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計劃，報CEO和董事會批準；

　　2、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計劃和CEO及董事會的臨時指令確定具體內(nèi)控項目，審計對象和實施時間，制定相關(guān)人員組成審計小組；

　　3、審計小組根據(jù)內(nèi)控項目展開審前調(diào)查，審計組長依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報內(nèi)控總監(jiān)批準；

　　4、內(nèi)控總監(jiān)對被審計單位（部門）下達審計通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準備好相關(guān)資料；

　　5、審計小組進駐被審計單位或?qū)徲嫴块T后，開展審計工作，對相關(guān)人員展開調(diào)查、詢問，對相關(guān)資料進行檢查、分析、復(fù)核、編制內(nèi)控工作底稿，并對重要的審計憑據(jù)復(fù)印留底。審計組長、內(nèi)控總監(jiān)對內(nèi)控工作底稿進行復(fù)核，并對內(nèi)控底稿提出指導(dǎo)性意見；

　　6、審計組長擬定審計報告，對審計中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應(yīng)的審計意見和建議，同時征求被審計單位、相關(guān)人員的意見，并報內(nèi)控總監(jiān)批準，形成正式的內(nèi)控報告；

　　7、內(nèi)控總監(jiān)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計意見，內(nèi)控報告最終定稿，向被審計單位傳送內(nèi)控報告、審計意見，并將被審計單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報告一起報送CEO批準；

　　8、審計人員對被審計單位（部門）的審計情況進行后續(xù)跟蹤，收集被審計單位或部門對審計結(jié)果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé):

　　1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立，并負責(zé)維護與更新;

　　2、組織并幫助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價與檢討，匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價報告，提出改進建議，并持續(xù)跟進;

　　3、負責(zé)內(nèi)部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完美，建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;

　　4、負責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的`詢問與服務(wù)，組織相關(guān)培訓(xùn)，收集各類基礎(chǔ)信息，并做好分類、歸檔工作;

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交辦的暫時性工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟或管理類專業(yè);

　　2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計、詢問或財務(wù)管理相關(guān)工作閱歷，持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團隊配合能力。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)3

　　工作職責(zé):

　　1、推進完美財務(wù)內(nèi)部控制體系的建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理體系的'設(shè)計，建立健全相關(guān)內(nèi)部控制管理制度;

　　2、定期評估財務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險，對財務(wù)流程設(shè)計和執(zhí)行的有效性舉行評估，提出優(yōu)化改善建議;

　　3、負責(zé)規(guī)劃、監(jiān)督職責(zé)分別設(shè)計執(zhí)行的有效性;

　　4、負責(zé)對財務(wù)報告及相關(guān)信息的真切完整性、信息形成過程的規(guī)范性舉行檢查驗證;

　　5、持續(xù)關(guān)注意點業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程和關(guān)鍵控制點，包括貨幣資金、存貨、固定/無形資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、預(yù)算管理、稅務(wù)、籌資投資、財務(wù)報告等業(yè)務(wù)，發(fā)覺問題，提出改善建議，催促整改;

　　6、負責(zé)針對審計發(fā)覺的問題，推進管理改善;定期出具內(nèi)部控制檢查報告，重大內(nèi)控缺陷準時報告管理層。

　　任職要求:

　　學(xué)歷:具有會計或財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　經(jīng)受:財務(wù)或內(nèi)部控制相關(guān)工作閱歷五年以上;

　　專業(yè)能力:具備專業(yè)財務(wù)內(nèi)控學(xué)問和風(fēng)險意識;

　　綜合能力:具備良好的內(nèi)外部交流能力，組織協(xié)調(diào)能力和匯報能力;具有較強的業(yè)務(wù)理解能力，思路清楚，工作高效，執(zhí)行力強;

內(nèi)部控制崗位職責(zé)4

　　1、負責(zé)財務(wù)崗位OA系統(tǒng)的流程，日常收付款、費用、往來對賬并錄入系統(tǒng)，進銷項發(fā)票登記；

　　2、操作金立、小牛財務(wù)軟件，按照進銷存系統(tǒng)錄入商品、銷售、采購、進出庫等表單及審批任務(wù)；

　　3、稅務(wù)系統(tǒng)：銷項發(fā)票開出、每月進銷項稅額抵扣及報稅工作等；辦理銀行業(yè)務(wù)，各種變更等；

　　4、財務(wù)憑證的整理、歸檔、保管，月末配合經(jīng)理做報表預(yù)算；

　　5、協(xié)助審核業(yè)務(wù)合同的.財務(wù)細則；

　　6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他工作。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)5

　　職位描述：

　　1、對客戶所在行業(yè)進行行業(yè)背景調(diào)查和分析，包括行業(yè)發(fā)展分析、行業(yè)經(jīng)營模式分析、行業(yè)競爭狀況分析、行業(yè)風(fēng)險狀況分析、標桿企業(yè)狀況分析；

　　2、對客戶的業(yè)務(wù)模式、財務(wù)數(shù)據(jù)進行了解、信息搜集和分析；

　　3、對客戶的現(xiàn)有管理理流程進行梳理分析；

　　4、對客戶的.實際內(nèi)部控制狀況進行評價；

　　5、小組討論并在項目經(jīng)理指導(dǎo)下完成對客戶內(nèi)部控制理提升建議的編寫；

　　6、根據(jù)客戶實際情況對內(nèi)部控制的落地編制相關(guān)的文件，并獨立與客戶進行溝通，確認以保證建議的落實；

　　7、完成項目經(jīng)理布置的其他工作。

　　崗位要求：

　　1、 2-5年注冊會計師事務(wù)所審計經(jīng)歷；

　　2、有較強的主動學(xué)習(xí)能力、溝通交流能力和文字表達能力；

　　3、有較強的團隊合作能力、邏輯思考和分析能力；

　　4、有極強的適應(yīng)能力、抗壓能力、責(zé)任和敬業(yè)精神。

　　5、通過cia或cpa考試者及參與過ipo審計業(yè)務(wù)者優(yōu)先。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)6

　　作為一個投標員我的主要工作就是：

　　負責(zé)項目招投標和陪標工作

　　1、尋找到的投標項目，按業(yè)主要求時間和指定地點購買有關(guān)招標項目簡介、投標資格要求、標書制作要求的信息資料；

　　2、投標文件的制作及標書中涉及到的相應(yīng)工作；

　　3、負責(zé)投標文件的編制、整體投標文件的排版、打印、復(fù)印、裝訂等工作，并按規(guī)定如期完成標書制作；

　　4、負責(zé)與項目負責(zé)人、公司相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)投標文件編制過程中的問題，確保投標文件按時投遞；

　　5、在規(guī)定的時間和地點遞交標書；

　　6、在規(guī)定的時間和地點開標；

　　7、回答標書評委會的相關(guān)問題，或補充相關(guān)資料；

　　8、等待開標結(jié)果；

　　其次

　　負責(zé)項目備案工作

　　1、負責(zé)項目備案需要整理文件編制、排版、打印、復(fù)印、裝訂等工作，如期完成備案；

　　2、與相關(guān)部門協(xié)調(diào)備案編制工作中的問題；

　　3、在規(guī)定的時間地點上交備案資料；

　　最后

　　1、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安排的網(wǎng)上教育證件考試掛學(xué)時工作以便人員考試；

　　2、負責(zé)協(xié)調(diào)配合呂懷江業(yè)務(wù)催款工作；

　　對工作中應(yīng)注意的問題及長遠規(guī)劃

　　一、在工作中自己容易犯的錯誤及改正方法

　　容易犯的錯誤

　　在完整的投標流程這讓我清楚的看到了自己對專業(yè)知識的不足，工作剛一上手很多方面抓不到重點而且區(qū)域范圍都抓不準，特別是在日常工作處理上，缺乏一定的靈活性，對有些事情考慮得不夠周全，但通過向一些有經(jīng)驗的同事學(xué)習(xí)，在后期的工作中我會逐步得到改善的。

　　改正方法

　　1、時刻向領(lǐng)導(dǎo)、同事及其他相關(guān)工作部門學(xué)習(xí)，補充自己的專業(yè)知識。

　　2、提升自己的工作能力，同時還要學(xué)習(xí)如何為人處世如何高效溝。

　　3、以后無論做什么事請，都要提前做好準備，工作要嚴謹，問題要及時溝通。

　　4、在以后的標書自作過程中一定要做到用心、細心、耐心。

　　5、標書做好后，不要急著打印，一定要找?guī)讉�同事進行復(fù)審，因為在做標人的思維模式中，標書已經(jīng)定型，自審的話，很難審出錯誤的地方，而別人的思維沒有被固定，反而可以很輕松的就把問題給揪出來。

　　二、長遠規(guī)劃

　　在工作中，我將我的規(guī)劃分為3個階段，即萌芽階段、成長階段和成熟階段。

　　萌芽階段

　　萌芽階段主要是熟悉日常工作。及熟悉投標事宜，這個階段是犯錯的高峰期，很多事情抓不準，所以作為新人，我時刻鞭策自己，在工作中多看多聽多做，恪守投標守則，明確自己的崗位職責(zé)。在完成工作的同時不斷思考，總結(jié)經(jīng)驗，為以后的'發(fā)展做基礎(chǔ)。

　　成長階段成長階段通過領(lǐng)導(dǎo)同事的指導(dǎo)，堅持制作工作計劃，明確工作任務(wù)并高效完成。清楚自己對專業(yè)知識那些方面的不足，時刻向領(lǐng)導(dǎo)、同事及其他相關(guān)工作部門學(xué)習(xí)，補充自己的專業(yè)知識，提升自己的工作能力，同時還要學(xué)習(xí)如何為人處世如何高效溝通。培養(yǎng)了自己嚴謹耐心、全面考慮問題的工作態(tài)度，在工作中找方法提高算量的準確性。要拓展知識面、積極溝通交流、培養(yǎng)良好心態(tài)。

　　成熟階段

　　成熟階段通過對工作的不斷學(xué)習(xí)與鍛煉，對基本工作技能方面有更進一步的提高，在工作效率上也會有一定的改善。思想境界、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力都得到最大幅度的提高。積極主動接觸各種相關(guān)專業(yè)，提高自己實際操作能力，積極參加自學(xué)大�？荚�，鉆研專業(yè)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)能力和專業(yè)水準。

　　作為20xx年加入公司的新員工，在以后的工作中，我會更加努力的像其他同事學(xué)習(xí)，迎接來自工作的挑戰(zhàn)，爭取盡快具備獨立工作的能力，為魯焱的輝煌貢獻自己的力量。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)7

　　協(xié)助經(jīng)理負責(zé)公司財務(wù)管理制度、會計制度和相關(guān)的財務(wù)規(guī)章制度及管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行情況。

　　根據(jù)上年度公司發(fā)展，配合經(jīng)理指定財務(wù)計劃，為企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)營決策的依據(jù)。

　　現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　負責(zé)編制及組織實施財務(wù)預(yù)算報告，月、季、年度財務(wù)報表。

　　負責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計核算和分析工作。

　　負責(zé)公司納稅申報等工作。

　　公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他日常事務(wù)性工作。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)8

　　1、 整理開票數(shù)據(jù)，定期準時正確開具發(fā)票；

　　2、每周負責(zé)整理日常報銷單據(jù)，及時審核后按照規(guī)定日期做好網(wǎng)銀付款和系統(tǒng)錄入；

　　3、根據(jù)AP付款申請每周定期安排網(wǎng)銀支付和系統(tǒng)錄入；

　　4、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)管理辦法規(guī)定，進行各項費用的報銷審核；

　　5、負責(zé)編制現(xiàn)金憑證、銀行憑證，及其他文檔的`裝訂；

　　6、上級安排的其他臨時任務(wù)。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)9

　　按照國家財政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》文件精神，現(xiàn)結(jié)合我校工作實際，制定本制度。

　　一、內(nèi)部控制關(guān)鍵工作崗位

　　根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，各級行政事業(yè)單位內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位主要包括：預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理以及內(nèi)部監(jiān)督等經(jīng)濟活動的關(guān)鍵崗位。具體包括：

　　1、財務(wù)管理：會計、出納、審計等崗位。

　　2、政府采購管理：采購崗位。

　　3、資產(chǎn)管理：實物管理、賬務(wù)管理等崗位。

　　二、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制

　　（一）財務(wù)管理會計崗位職責(zé)：

　　1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和內(nèi)部管理制度，熟練掌握財務(wù)管理和會計核算業(yè)務(wù)；

　　2、依法進行會計核算和監(jiān)督，確保會計核算的真實、合法和完整；

　　3、組織單位編制部門預(yù)算和部門決算；

　　4、做好機關(guān)日常會計核算工作；

　　5、負責(zé)編報財務(wù)、稅務(wù)等報表；負責(zé)匯總編報事業(yè)單位各種財務(wù)報表；

　　6、負責(zé)保管財務(wù)專用章、并按規(guī)定使用；

　　7、負責(zé)會計檔案管理，做好會計憑證、賬冊的整理、裝訂、保管和移交工作。出納崗位職責(zé)：

　�。�1）負責(zé)現(xiàn)金管理。妥善保管現(xiàn)金，根據(jù)會計憑證收付現(xiàn)金，及時核對現(xiàn)金日記賬、做到日清月結(jié)；

　　（2）負責(zé)銀行賬戶管理。根據(jù)會計憑證收付款、登記存款日記賬，定期與銀行核對銀行存款賬戶余額；

　�。�3）保管單位法人名章，并按規(guī)定使用；

　�。�4）負責(zé)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票的購買、使用、簽發(fā)和保管；

　　（5）負責(zé)其他財務(wù)票據(jù)的申領(lǐng)、使用、年檢及保管。

　　內(nèi)部審計崗位職責(zé)：

　　1、遵守《中國內(nèi)部審計準則》及其他相關(guān)規(guī)定，熟練掌握內(nèi)部審計業(yè)務(wù)；

　　2、依法實施內(nèi)部審計工作，保持獨立性和客觀性；

　　3、負責(zé)單位內(nèi)部審計工作，包括：制定審計計劃，實施內(nèi)部審計，收集和評價審計證據(jù)，出具審計報告，實施后續(xù)審計；

　　4、遵循保密性原則，慎重使用內(nèi)部審計資料；

　　5、接受繼續(xù)教育與培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力；

　　6、負責(zé)指導(dǎo)單位的內(nèi)部審計工作。

　　（二）政府采購管理

　　主要職責(zé)：

　　1、執(zhí)行政府采購政策，貫徹執(zhí)行國家《政府采購法》；

　　2、按照年度工作計劃，負責(zé)按時征求、征集各使用單位的年度采購需求意向；

　　3、在單位年度預(yù)算中核定政府采購可用資金范圍內(nèi)，依據(jù)省財政廳下發(fā)的《吉林省省直行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備家具購置費用預(yù)算標準》文件精神，負責(zé)對各使用單位上報的采購意向進行綜合審核，提出合理的機關(guān)本級年度辦公設(shè)備采購意見，經(jīng)財務(wù)處復(fù)核后報分管資產(chǎn)和分管經(jīng)費的委領(lǐng)導(dǎo)簽批；

　　4、及時將委領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后的購置計劃下達各申請單位，指導(dǎo)各申請單位到具有政府采購資質(zhì)的供貨商實施自采，并監(jiān)督實物的驗收、入庫和資產(chǎn)入賬登記。

　�。ㄈ�）資產(chǎn)管理崗位

　　主要職責(zé)：

　　1、負責(zé)固定資產(chǎn)的實物管理，包括房產(chǎn)、車輛、辦公設(shè)備等，保障資產(chǎn)的合理配置和有效使用；

　　2、負責(zé)制定委機關(guān)固定資產(chǎn)管理相關(guān)制度，并組織實施和監(jiān)督檢查；

　　3、負責(zé)固定資產(chǎn)日常監(jiān)督管理；

　　4 、負責(zé)對固定資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)變動、產(chǎn)權(quán)糾紛調(diào)處、資產(chǎn)評估、出租、出借等提出具體意見。

　　三、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員條件

　　（一）財務(wù)管理

　　會計、出納、內(nèi)部審計人員：

　　1、具備必要的`會計、審計專業(yè)知識和技能，熟悉掌握有關(guān)法律、法規(guī)和制度，取得會計從業(yè)資格證書、內(nèi)部審計資格證書；

　　2、忠于職守、堅持原則，廉潔自律；

　　3、嚴守工作紀律，遵守職業(yè)道德規(guī)范。實行回避制度。單位負責(zé)人、主管會計和審計工作負責(zé)人的直系親屬不得擔(dān)任本單位的會計、審計機構(gòu)負責(zé)人。會計、審計機構(gòu)負責(zé)人的直系親屬不得在本單位從事會計、出納、審計工作。需要回避的直系親屬為：夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血親以及配偶親屬關(guān)系。

　�。ǘ�）政府采購人員

　　1 、熱愛本職工作，有較強的綜合協(xié)調(diào)能力和大局意識；

　　2、具有較高的業(yè)務(wù)能力，熟悉機關(guān)辦公常用資產(chǎn)或設(shè)備的基本參數(shù)；

　　3、熟悉《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律、法規(guī)的基本內(nèi)容，熟練掌握機關(guān)辦公設(shè)備采購的工作流程，能夠準確把握政府采購工作中的政策標準。

　�。ㄈ�）資產(chǎn)管理人員

　　1 、熱愛本職工作，有較強的責(zé)任心和嚴謹認真的工作態(tài)度；

　　2、具有較高的資產(chǎn)實物管理能力，熟悉機關(guān)各類資產(chǎn)或設(shè)備的基本參數(shù)和使用年限；

　　3 、熟練掌握國務(wù)院、省政府下發(fā)的有關(guān)國有資產(chǎn)管理的各項法律、法規(guī)和制度。

　　四、內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位培訓(xùn)及輪崗

　�。ㄒ唬┡嘤�(xùn)

　　建立項目管理、財務(wù)管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理培訓(xùn)制度。以提升業(yè)務(wù)管理能力為目標，采取多層次、立體式培訓(xùn)方式，

　　對各處室、單位進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。以關(guān)鍵崗位法律法規(guī)與管理等為主要培訓(xùn)內(nèi)容，通過舉辦專項培訓(xùn)班、參加國家和省級培訓(xùn)班、利用現(xiàn)代信息手段進行集中培訓(xùn)、視頻會議系統(tǒng)遠程培訓(xùn)、互聯(lián)網(wǎng)遠程培訓(xùn)等培訓(xùn)方式，實施培訓(xùn)全覆蓋，進一步提高內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位人員業(yè)務(wù)能力和管理水平。

　�。ǘ�）輪崗

　　根據(jù)工作性質(zhì)、崗位特點和工作需要，內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位實

　　行輪崗交流制度。在同一崗位工作滿3年不足5年的，一般應(yīng)進行輪崗交流，輪崗交流在各處室、事業(yè)單位內(nèi)部之間進行。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行

內(nèi)部控制崗位職責(zé)10

　　一、職責(zé)描述：

　　1、從事內(nèi)控與風(fēng)險管理體系建設(shè)、制度流程梳理和優(yōu)化等方向的管理咨詢項目工作。

　　2、能夠獨立開展全部或部分專項工作，包括但不限于單個流程模塊的訪談、流程的梳理和規(guī)范的編制、問卷或現(xiàn)狀調(diào)研分析報告的編寫等。

　　3、項目經(jīng)理及以上人員能夠獨立編制項目建議書、標書等商務(wù)文件，帶隊組織實施項目方案的落地工作，并組織和指導(dǎo)助理人員完成相應(yīng)工作。

　　4、助理人員參與項目建議書的編制、項目的招投標等工作，并協(xié)助進行項目階段成果的'匯報，輔助客戶推進咨詢方案的落地。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、職位要求：

　　1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，掌握基本的財會知識，了解財務(wù)分析概念和方法。

　　2、二年及以上內(nèi)控咨詢或企業(yè)集團財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，具有審計、財會背景及相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。

　　3、良好的團隊合作精神、客戶服務(wù)意識及溝通交流能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。

　　4、高效的學(xué)習(xí)能力，熟練掌握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。

　　5、具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)11

　　崗位職責(zé)描述的編制方法

　　一、職責(zé)界定常規(guī)技巧

　　崗位職責(zé)描述工作的常規(guī)技巧主要有四個：

　　1、描述崗位的工作成果在進行崗位職責(zé)描述時，描述的應(yīng)該是工作成果而非工作過程。

　　比如，企業(yè)人力資源部經(jīng)理的崗位職責(zé)，應(yīng)該是“組織人力資源規(guī)劃，確保企業(yè)人力資源工作有計劃展開”，而非“具體編寫就業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定人力資源工作的開展步驟”。

　　2、描述單獨的、不同的最終結(jié)果任何一個崗位的職責(zé)說明描述的都是單獨的、不同的最終工作結(jié)果，即崗位職責(zé)不能有交叉和重疊。

　　3、崗位職責(zé)沒有時限，崗位變，職責(zé)不變

　　崗位的職責(zé)是沒有時限的，因此不要把臨時性的工作任務(wù)寫入崗位職責(zé)。

　　4、崗位說明不超過8項

　　每個崗位的職責(zé)說明一般不超過8項。

　　崗位職責(zé)描述不是撰寫工作流程說明書，無需長篇累牘羅列具體操作步驟，而是要通過言簡意賅的描述，讓人對崗位的最終職責(zé)一目了然。

　　二、崗位說明書中的職責(zé)說明撰寫技巧

　　在崗位說明書中，描述職責(zé)時一般采用兩種固定句型：

　　1、總是起始于動詞

　　總是起始于動詞的句型，其基本結(jié)構(gòu)為：動詞+對象/目的、結(jié)果。以人力資源部經(jīng)理的職位為例，其職責(zé)應(yīng)描述為：組織（動詞）公司人力資源規(guī)劃工作（對象），確保人力資源工作與公司年度經(jīng)營計劃相匹配（結(jié)果）。

　　2、依據(jù)職責(zé)實施的前提依據(jù)

　　依據(jù)職責(zé)實施的前提依據(jù)的句型，其基本結(jié)構(gòu)為：依據(jù)職責(zé)實施的前提依據(jù)，動詞+對象/目的，結(jié)果。

　　這種句型常在前提依據(jù)必須要闡述的情況下使用。比如，某企業(yè)在制定司機崗位職責(zé)時，發(fā)現(xiàn)除所有司機都需承擔(dān)的工作外，還有一項駕照年檢工作，由于此項工作每年會由不同的人負責(zé)，因此，該企業(yè)在對這項職責(zé)的描述時加上了“根據(jù)上級安排”。

　　三、如何將日常任務(wù)轉(zhuǎn)化為職責(zé)

　　每個崗位都有著千頭萬緒的日常工作，因此，企業(yè)在描述崗位職責(zé)時要善于總結(jié)，將日常任務(wù)轉(zhuǎn)化為職責(zé)。

　　1、同樣的產(chǎn)出只為一個產(chǎn)出結(jié)果

　　崗位所有日常工作都是為了實現(xiàn)最終的崗位責(zé)任目標，即同樣的.產(chǎn)出只為一個產(chǎn)出結(jié)果，據(jù)此可以把日常工作職責(zé)合并成崗位職責(zé)。

　　比如，某企業(yè)招聘經(jīng)理時有接收記錄辭職信、確定空缺崗位和每周更新空缺崗位三項日常工作任務(wù)，這三項產(chǎn)出全是為了同一個產(chǎn)出結(jié)果——便于報聘和行使人事職能，因此該企業(yè)將該招聘經(jīng)理的三項日常工作合并，總結(jié)成一項崗位職責(zé)，即“保管空缺崗位表，便于進行報聘及行使其他人事職能�！痹趰徫宦氊�(zé)描述中，對于產(chǎn)出結(jié)果的描述非常重要，它是企業(yè)績效考核的重要依據(jù)。

　　2、句型的表述不超過8條

　　崗位說明書的內(nèi)容一般不超過8條，為了同一產(chǎn)出結(jié)果的日常工作可合并進行描述。

　　3、職責(zé)描述中常用動詞的使用方法

　　崗位職責(zé)描述需要使用動詞。

　　崗位不同，使用的動詞也不同：對企業(yè)高管的職責(zé)描述，多使用“批準”、“指導(dǎo)”、“授權(quán)”、“建立”、“制定”、“規(guī)劃”、“決定”、“準備”、“發(fā)展”等動詞；對企業(yè)中層管理者的職責(zé)描述，多使用“達成”、“增進”、“評估”、“建立”、“贏得”等動詞；對于那些具有專業(yè)性和涉及資源管理的崗位，“分析”、“辨明”、“鑒別”、“界定”等動詞更適用。需注意的是，進行崗位職責(zé)描述時，應(yīng)避免使用“負責(zé)”、“管理”這類表述模糊的動詞。因為同一職責(zé)可能會涉及多個部門或多個崗位，使用模糊性的詞語容易造成職責(zé)不明或職責(zé)的主次不分。

　　四、如何運用職能分解法進行職責(zé)描述

　　描述崗位職責(zé)，還可使用職能分解法，即將部門職責(zé)和崗位職責(zé)有效聯(lián)動。表1是某企業(yè)人力資源管理部門的崗位職責(zé)描述。

　　表1某企業(yè)崗位職責(zé)描述

　　在表1中，“部門職能”一欄列出了部門所有工作職責(zé)，“部門職能”右側(cè)列出的是部門所有工作崗位，中間部分分別用不同的動詞界定出了每一項部門職責(zé)分配到各個崗位的情況。這是對部門職責(zé)的一級分解，接下來還可以將分解出來的一級職能進行二級分解。以此類推，將部門職責(zé)分解到最細微，也就得到了崗位說明書的內(nèi)容。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)12

　　職位描述：

　　職位亮點：完美學(xué)問體系、豐厚收入、無進展瓶頸、mba培訓(xùn)、多通道進展、專家、扁平管理

　　職位描述：

　　1、擔(dān)任風(fēng)險管理和內(nèi)部控制詢問項目（不限行業(yè)）的項目經(jīng)理/駐場項目經(jīng)理，制定項目的方案并組織實施，把控項目進度、質(zhì)量和成本，對項目負責(zé)；

　　2、設(shè)計詢問項目實施計劃（亦有機會參加其他模塊項目），帶領(lǐng)項目組高效執(zhí)行項目計劃；

　　3、負責(zé)客戶管理，深度掌握客戶需求，挖掘客戶潛在需求；

　　4、負責(zé)詢問團隊的建設(shè)與成員培養(yǎng)，營造和睦的詢問團隊氛圍；

　　5、參加詢問項目商務(wù)工作（無銷售任務(wù)，銷售任務(wù)由銷售團隊負責(zé)），參加客戶深度跟進如高層交流，項目建議書撰寫等工作；

　　6、負責(zé)提煉和總結(jié)與項目相關(guān)的學(xué)問，并參加公司學(xué)問管理工作；

　　7、擔(dān)當(dāng)或參加重點行業(yè)討論、專項課題討論及模塊討論。

　　職位要求：

　　1、學(xué)歷要求：重點大學(xué)討論生學(xué)歷，985/211高校本科學(xué)歷也可考慮；

　　2、專業(yè)要求：企業(yè)管理（如人力資源管理、戰(zhàn)略管理、營銷管理等）、管理科學(xué)與工程、行政管理、經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)受：（符合以下條件之一）

　　（1）2年以上同類詢問公司項目閱歷；

　�。�2）2年以上四大會計師事務(wù)所風(fēng)控/內(nèi)控項目管理工作閱歷；

　　4、核心勝任力：具備較強的財務(wù)分析與風(fēng)控/內(nèi)控項目管控能力、分析與解決問題能力、表述與交流配合的'能力、項目管理能力以及團隊管理能力等；

　　5、優(yōu)選條件：具備國內(nèi)外大型財務(wù)詢問公司或者大型會計師事務(wù)所財務(wù)詢問方向閱歷者優(yōu)先。

　　職業(yè)進展通道：

　　技術(shù)與經(jīng)營多通道進展

　　職位特色：

　　1、可享受公司完美的培訓(xùn)體系，包括mba培訓(xùn)，專家講座，隨時把握最新的政策或者行業(yè)資訊等；

　　2、可建立完整的管理學(xué)問體系，感觸高級智力活動帶來的成就與樂趣；

　　3、公司提供具有市場競爭力的薪酬；

　　4、商業(yè)分析員既可擔(dān)任技術(shù)型專業(yè)崗位，成為行業(yè)或者模塊專家；亦可擔(dān)任經(jīng)營型崗位，成為技術(shù)與商務(wù)結(jié)合的全能型人才；

　　5、享受扁平化管理、專業(yè)型公司帶來的高度專業(yè)化與容易人際關(guān)系。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)13

　　1、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、管理公司各銀行帳戶，負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時準確核對各類銀行帳務(wù)；

　　3、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的費用報銷，能認真審查各種報銷或支出的原始憑證，并完成轉(zhuǎn)賬；

　　4、負責(zé)發(fā)放員工工資、獎金以及各項補貼等工作；

　　5、填制、收集并核對資金日報、周報、及月報；

　　6、增值稅專用發(fā)票月度認證及統(tǒng)計表填制；

　　7、整理、裁剪、黏貼流程單、發(fā)票附件等原始。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)14

　　崗位基本職責(zé):

　　1.負責(zé)內(nèi)部控制咨詢模板的設(shè)計與完善;

　　2.與客戶溝通咨詢需求,明確咨詢服務(wù)內(nèi)容,為簽單提供專業(yè)支出與輔助;

　　3.應(yīng)市場、銷售的要求,參與項目前期的解決方案準備工作;

　　4.測算咨詢項目資源需求和成本支出進行測算;

　　5.提出具體項目的內(nèi)部控制設(shè)計方案;

　　6.組建項目工作團隊,明確工作分工,負責(zé)團隊的日常與現(xiàn)場管理;

　　7.制定項目工作計劃、調(diào)度項目團隊的工作,高效推進項目,控制項目風(fēng)險和成本支出;

　　8.組織項目團隊成員開展項目調(diào)研、分析與方案設(shè)計,并就階段性工作成果與客戶進行溝通,將項目執(zhí)行情況定期向公司高管匯報;

　　9.負責(zé)項目咨詢成果的最終成果的定稿,并向客戶交付;

　　10.負責(zé)項目團隊成員的.培訓(xùn)與考核。

　　任職基本要求:

　　1.有志于內(nèi)部控制咨詢行業(yè);

　　2.有相關(guān)工作履歷,熟悉內(nèi)部控制規(guī)則與規(guī)范;

　　3.獨立帶過團隊,主持完成過2個以上的咨詢服務(wù)類項目;

　　4.本科及以上學(xué)歷,重點大學(xué)畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

　　5.沒有專業(yè)限制,管理、會計、財務(wù)、審計和工科專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　6.具備一定的數(shù)字處理和文字組織能力;

　　7.有責(zé)任感,自我管理能力突出,能承受較強的工作壓力;

　　8.良好的親和力、執(zhí)行力和溝通能力。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)15

　　工作職責(zé):

　　1、幫助公司各個部門建立和優(yōu)化內(nèi)部控制體系，包括但不限于以下方面:

　　a)部門工作目標

　　b)部門工作流程

　　c)依據(jù)流程而識別出的各類風(fēng)險

　　d)依據(jù)而建立的各種內(nèi)部控制活動

　　e)用來提示、催促各部門建立有效內(nèi)部控制體系的自查問卷

　　2、負責(zé)內(nèi)控制度流程文件的統(tǒng)籌和管理;

　　3、負責(zé)公司制度流程合理化建議平臺的運作;

　　4、組織和協(xié)調(diào)內(nèi)控和制度流程相關(guān)的培訓(xùn)、會議等;

　　5、向運營部門提供內(nèi)部控制和風(fēng)險管理相關(guān)培訓(xùn);

　　6、組織或幫助內(nèi)部控制檢查工作，準時、有效識別內(nèi)控缺陷，并催促相關(guān)部門改善;

　　7、組織或幫助年度的企業(yè)風(fēng)險評估工作;

　　8、部門支配的內(nèi)控及制度流程等方面的其他工作。

　　任職資歷:

　　1、國內(nèi)外知名高校審計、會計、財務(wù)、金融、法律等專業(yè)本科及以上學(xué)歷，如特殊優(yōu)秀，工程技術(shù)類相關(guān)專業(yè)也可考慮;

　　2、1~4年內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、企業(yè)運營管理詢問、審計閱歷，如特殊優(yōu)秀，工程技術(shù)類相關(guān)閱歷也可考慮;

　　3、英文聽說讀寫流利，能作為工作語言。

　　4、為人正直，態(tài)度端正;

　　5、原則性與靈便性兼?zhèn)�，擅長學(xué)習(xí)，有精彩交流能力以及良好的'自立工作能力和團隊配合精神;

　　6、思路清楚，規(guī)律性強，結(jié)果導(dǎo)向，服務(wù)意識強，執(zhí)行力強，組織協(xié)調(diào)能力強;

　　7、對內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、內(nèi)部審計、流程再造等領(lǐng)域相關(guān)的理念、辦法、流程、工作實務(wù)一定的理解;

　　8、精彩的中英文文字功底;

　　9、嫻熟使用辦公軟件。

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