- 相關推薦
學校內(nèi)控評價和監(jiān)督制度
在日常生活和工作中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編收集整理的學校內(nèi)控評價和監(jiān)督制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
學校內(nèi)控評價和監(jiān)督制度1
教師的職業(yè)道德建設是加強中小學德育工作和全面推進教育的關鍵環(huán)節(jié)。教師職業(yè)道德素質(zhì)的高低，直接關系到億萬少年的健康成長。學校黨支部、行政、工會等部門要將教職工的師德教育工作擺在重要位置，并常抓不懈。為了更好地錘師德，鑄師魂，樹師表，規(guī)范教師的言行，特制訂師德師風督查制度。
一、師德師風督查內(nèi)容
師德師風督查的主要內(nèi)容有政治學習和活動情況，遵紀守法，以法治教，為人師表，愛崗敬業(yè)，熱愛學生，尊重家長，廉潔從教，團結協(xié)作等。
二、師德師風督查要求
1、切實落實，采用定期檢查和考核的形式。
2、對教師職業(yè)道德的檢查和考核與教育教學的檢查和考核同步進行，與年度考核同步進行，應成為對教工檢查和考核的重要內(nèi)容之一
3、對教工的師德師風考核采用教師自查自評和教師互評，家長評議、學生評議，學校、審定的'程序進行。
4、工會、德育處負責師德師風的平時檢查：
（1）校行政、工會加強師德建設的各項活動。
�。�2）德育處負責對教師的工作態(tài)度、以法治教、愛崗敬業(yè)等情況進行檢查，負責召開學生、家長座談會，組織問卷調(diào)查等，撰寫調(diào)查報告。
5、師德師風納入教師職務年度考評，并作為評先評優(yōu)、職稱晉升的重要依據(jù)，實行師德師風問題一票否決，情節(jié)嚴重的，將上報上級部門，并追究刑事責任。
學校內(nèi)控評價和監(jiān)督制度2
第一條
為進一步提高中小學內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，加強廉政風險防控機制建設，根據(jù)《會計法》、《預算法》《政府采購法》《中小學財務管理制度》等法律法規(guī)，制定本制度。
第二條
本制度適用于公辦中小學校，縣內(nèi)其他學校參照執(zhí)行。
第三條
本制度所指內(nèi)部控制，是指中小學校為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風險進行防范和管控�？刂颇繕酥饕ǎ汉侠肀ＷC學校經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共資源使用的效率和效果。
第四條
內(nèi)部控制制度應遵循的原則
1、全面性原則。內(nèi)部控制應當貫穿學校經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、評價和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。
2、重要性原則。在全面控制的基礎上，內(nèi)部控制應當特別關注學校重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風險。
3、制衡性原則。內(nèi)部控制應當在學校內(nèi)部的部門管理、職責分工、業(yè)務流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督。
第五條
學校法人應對本單位內(nèi)部控制機制的建立健全和有效性實施負責。
第六條
各級各類學校應當根據(jù)本制度建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制防范體系，并組織實施。
第七條
中小學校內(nèi)部控制的主要方法有：
1、不相容崗位相互分離。合理設置內(nèi)部控制關鍵崗位，明確劃分職責權限，實施相應的分離措施，形成相互制約、相互監(jiān)督的工作機制。
2、內(nèi)部授權審批控制。明確各崗位辦理業(yè)務和事項的`權限范圍、審批程序和相關責任，建立重大事項集體決策和會簽制度。相關工作人員應當在授權范圍內(nèi)行使職權、辦理業(yè)務。
3、預算控制。強化對經(jīng)濟活動的預算約束，使預算管理貫穿于單位經(jīng)濟活動的全過程。
4、財產(chǎn)保護控制。建立資產(chǎn)日常管理制度和定期清查機制，采取資產(chǎn)記錄、實物保管、定期盤點、賬實核對等措施，確保資產(chǎn)完整。
5、會計控制。建立健全本單位財會管理制度，加強會計機構建設，提高會計人員業(yè)務水平，強化會計人員崗位責任制，規(guī)范會計基礎工作，加強會計檔案管理，明確會計憑證、會計賬簿和財務會計報告處理程序。
6、信息內(nèi)部公開。建立健全經(jīng)濟活動相關信息內(nèi)部公開制度，根據(jù)國家有關規(guī)定和單位的實際情況，確定信息內(nèi)部公開的內(nèi)容、范圍、方式和程序。
學校內(nèi)控評價和監(jiān)督制度3
內(nèi)部控制評價和監(jiān)督制度為了自我完善內(nèi)控體系，及時發(fā)現(xiàn)學校內(nèi)部控制缺陷，提出和實施改進方案。根據(jù)國家有關法律法規(guī)，結合學校的實際情況，制定本制度。
1、內(nèi)部控制評價和監(jiān)督的原則：
(一)全面性原則。評價工作應當包括內(nèi)部控制的設計與運行，涵蓋學校各種業(yè)務和事項。
(二)重要性原則。評價工作應當在全面評價的基礎上,關注重要業(yè)務單位、重大業(yè)務事項和高風險領域。
(三)客觀性原則。評價工作應當準確地揭示教學管理的風險狀況,如實反映內(nèi)部控制設計與運行的有效性。
(四)以風險為導向的原則。評價工作應當以風險為導向,根據(jù)風險發(fā)生的可能性和對學校內(nèi)部控制目標的影響程度確定需要評價的.重點業(yè)務單元、重要業(yè)務領域和重要流程環(huán)節(jié)。
(五)及時性原則。評價工作應按照規(guī)定的時間進行,當教學管理環(huán)境發(fā)生重大變化時,應及時進行重新評價。
2、內(nèi)部控制評價和監(jiān)督的內(nèi)容
內(nèi)部控制評價應緊緊圍繞內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五要素進行,對內(nèi)部控制設計與運行情況進行全面評價。
3、職責與權限
內(nèi)控審計人員應具備與監(jiān)督和評價內(nèi)部控制系統(tǒng)相適應的專業(yè)勝任能力和職業(yè)道德素養(yǎng)。
學校行政負責內(nèi)部控制體系的建立健全,以及對校園內(nèi)部控制的審計，監(jiān)督內(nèi)部控制的有效實施和內(nèi)部控制自我評估情況，審議內(nèi)部控制評價報告及其他相關事宜的等。
各部門負責組織本部門的內(nèi)控自查、測試和評價工作，對發(fā)現(xiàn)的設計和運行缺陷提出整改方案及具體整改計劃，積極整改。配合審計部門及外部審計師開展學校層面的內(nèi)控評價工作。
4、內(nèi)部控制評價報告
(一)審計部門按照評價指引及本制度的要求制定評價工作方案、組成評價工作組、實施現(xiàn)場測試、認定控制缺陷并匯總評價結果，在此基礎上編報評價報告初稿。
(二)審計部門對評價報告初稿進行復核,并經(jīng)審計部門負責人復核后形成內(nèi)部控制評價報告，上報學校學校行政審閱。
(三)學校學校行政召開會議，審議內(nèi)部控制評價報告，形成學校行政決議。
(四)學校行政在年度報告披露的同時，按規(guī)定披露年度內(nèi)部控制評價報告。
學校內(nèi)控評價和監(jiān)督制度4
第一條為規(guī)范學校內(nèi)部控制評價與監(jiān)督行為，促進學校內(nèi)部控制不斷完善并有效實施，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔20xx〕21號）、《四川省省級行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設指引》（川財會〔20xx〕37號）、《四川省財政廳關于進一步推進我省行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設的意見》（川財會〔20xx〕46號）等相關規(guī)定，結合學校實際情況，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱的內(nèi)部控制評價，是指學校對自身內(nèi)部控制體系設計的科學性和運行的有效性進行的審查和評價，形成評價結論，并出具評價報告的過程。
本辦法所稱內(nèi)部控制監(jiān)督，是指學校對內(nèi)部控制建立與實施、整改落實情況進行的監(jiān)督檢查。
第三條內(nèi)部控制評價與監(jiān)督工作應遵循以下原則：
（一）全面性原則。評價與監(jiān)督應當貫穿于學校內(nèi)部控制設計和運行的全過程，確保對學校所屬單位（部門）各類經(jīng)濟和業(yè)務活動的全覆蓋。
（二）重要性原則。評價與監(jiān)督應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業(yè)務部門、重大業(yè)務事項、關鍵控制環(huán)節(jié)、高風險領域，特別是涉及內(nèi)部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的`重大風險。
�。ㄈ﹩栴}導向原則。評價與監(jiān)督應當針對學校內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確學校內(nèi)部控制設計和運行的方向和重點。
�。ㄋ模┛陀^性原則。評價應當準確揭示學校主要經(jīng)濟活動、重大業(yè)務的風險狀況，如實反映內(nèi)部控制設計和運行的有效性。
�。ㄎ澹┻m應性原則。評價與監(jiān)督應立足于學校的實際情況，與學校的業(yè)務性質(zhì)、業(yè)務范圍、管理架構、經(jīng)濟活動、風險水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應。
第四條內(nèi)部控制評價與監(jiān)督工作，以提高內(nèi)部控制建設的有效性為基礎，充分發(fā)揮內(nèi)部控制評價報告和內(nèi)部控制監(jiān)督意見、建議的作用并積極整改，促進學校事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
學校內(nèi)控評價和監(jiān)督制度5
一、學情評價：
班級學情評價表張貼在教室前面黑板的下面。
每上完一節(jié)課，同學們感覺自己在課上有收獲或者在這節(jié)課上表現(xiàn)積極，掌握了很多或一點兒內(nèi)容或是解答的方法等等，都會在《學情評價表》上相應的位置點一個紅色的小點，一表示自己的收獲，二是對老師的評價。
二、優(yōu)秀小組評價：
小組評價表(評比臺)在教室后面的黑板上，共四個小組，從周一到周五。
每個小組內(nèi)的每個成員在課堂上展示了自我都會得到相應的加分，每天小組內(nèi)的得分書寫在小組評價表內(nèi)。如：
1、課上只要展示加1分。
2、問題回答的好，受表揚的可以加2分。
3、回答問題看書加1分，不看書加2分。
4、給回答問題的學生進行點評、評價和改正加2分。
然后結合一天內(nèi)的表現(xiàn)進行給分，每天小組的得分在評比臺上公布，每周一總結，每月一評比，評出三個優(yōu)秀小組給予獎勵。
三、小組內(nèi)評價：
每個小組都有正副組長，正組長有組內(nèi)記錄本，記錄每位組員的得分情況。
1、學習得分，從學習狀態(tài)、學習投入度和課堂展示來評價。
2、作業(yè)得分，從檢查作業(yè)來評價，作業(yè)好加1分，未完成減1分。
3、品德得分，從文明禮儀評價，在班內(nèi)做好事獎勵分數(shù)，老師表揚獎勵分數(shù)。
4、紀律得分，打架、罵人一次減5分。
5、衛(wèi)生得分，作為值日生做的'不到位減5分，地上有一片紙減1分，表現(xiàn)好的獎勵分數(shù)。
6、宿舍得分，從在宿舍內(nèi)的表現(xiàn)評價。
以上六項得分，組長每天記錄，每周總結，每月一評比，從評分中選出優(yōu)秀組員，班內(nèi)給予獎勵。四、個人升級：
班內(nèi)每位學生都有自己的級別，用自己的得分來升級，前五級：50分可以升一級，五級以上100分升一級，級別越來越高，每學期一總結。
1、小組內(nèi)的個人得分，每周一總結。
2、每次月考得分，班內(nèi)共50人，十個名次一個等次，第一等次獎勵50分，第二等次獎勵40分，第三等次獎勵30分，第四等次獎勵20分，第五等次獎勵10分，五等次以后的獎勵5分。
3、小組內(nèi)組員評比得分，每月小組內(nèi)每個成員都要參與評比，第一名得10分，第二名得9分，第三名得8分，第四名得7分，第五名得6分，第六名得5分。
4、每次考試進步與倒退得分，每次月考學生在班內(nèi)的名次進行比較，進步的首先加5分，然后前進一名再加1分，……前進10名，再加10分等等;如果倒退，退步一名減1分。
5、穩(wěn)定成績得分，上次考試在班級占前10名，本次考試仍然在前10的另外加5分。
6、年級排名得分，每次考試進入年級前50名加10分，進入年級前100名(51-100)加5分。
【學校內(nèi)控評價和監(jiān)督制度】相關文章：
內(nèi)控評價自查報告06-17
內(nèi)控合規(guī)評價工作總結06-13
學校內(nèi)控工作總結12-17
學校采購內(nèi)控管理制度05-11
學校自我評價09-14
自我鑒定和評價03-28
對個人評價意見和建議02-23