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衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（精選17篇）
在當(dāng)下社會(huì)，報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng)，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔。那么報(bào)告應(yīng)該怎么寫才合適呢？下面是小編整理的衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 1
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.簡(jiǎn)述部門職能職能
部門主要職能：負(fù)責(zé)開(kāi)展常見(jiàn)病、多發(fā)病等疾病救治基本醫(yī)療服務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)兒童計(jì)劃免疫工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生防疫及公共衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)婦幼保健及兒童保健工作；實(shí)施農(nóng)村新型合作醫(yī)療相關(guān)政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)常見(jiàn)病、地方病、多發(fā)病的診治及預(yù)防工作；在上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)村級(jí)診所及衛(wèi)生人員的管理工作。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
xx縣架車鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于二級(jí)預(yù)算單位，在職人員編制14人，其中：事業(yè)編制14人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全額保障17人，特崗1人。離退休人員1人，其中：退休1人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
院內(nèi)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、公共衛(wèi)生管理科、計(jì)劃生育服務(wù)科、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管辦
所屬衛(wèi)生室6個(gè)，分別是：
1.大羊街衛(wèi)生室
2.車普衛(wèi)生室
3.新村衛(wèi)生室
4.妥垤衛(wèi)生室
5.妥賒衛(wèi)生室
6.紅土坡衛(wèi)生室
3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況
20xx年來(lái)，大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院在縣衛(wèi)計(jì)局和鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全院職工團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，以“愛(ài)院、愛(ài)崗、誠(chéng)信、勤奮、守紀(jì)、合作”的團(tuán)隊(duì)精神，繼續(xù)以醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、健康扶貧等工作為重點(diǎn)。加強(qiáng)管理，加大投入，開(kāi)創(chuàng)新局面，實(shí)現(xiàn)新跨越，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。為保障全鄉(xiāng)人民群眾身體健康和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了新貢獻(xiàn)，
�。ǘ┊�(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)
20xx年主要工作任務(wù)介紹；加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平，業(yè)務(wù)量不斷提高今年，我院克服人手少，設(shè)備簡(jiǎn)陋的困難，全院職工不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平；加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，服務(wù)水平穩(wěn)步提升繼續(xù)實(shí)行二十四小時(shí)值班制度，不斷完善并嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)醫(yī)療質(zhì)量管理核心制度，加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，實(shí)行行風(fēng)民主評(píng)議，加強(qiáng)群眾監(jiān)督，不斷提高服務(wù)水平。增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，改善服務(wù)態(tài)度，以群眾滿意為最高目標(biāo)，自覺(jué)抵制醫(yī)藥行業(yè)的不正之風(fēng)，加強(qiáng)自身職業(yè)道德修養(yǎng)，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系；增強(qiáng)安全防范意識(shí)，確保良好醫(yī)療秩序增強(qiáng)依法執(zhí)業(yè)意識(shí)，不超范圍執(zhí)業(yè)。定期進(jìn)行衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)療事故糾紛防范知識(shí)培訓(xùn)，增強(qiáng)醫(yī)療糾紛防范意識(shí)，杜絕醫(yī)療事故糾紛的發(fā)生；做好公共衛(wèi)生工作，提高農(nóng)村衛(wèi)生工作水平。
一是計(jì)劃免疫工作正常開(kāi)展，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策，積極開(kāi)展擴(kuò)大規(guī)劃免疫工作，一類疫苗實(shí)行免費(fèi)接種。
二是按照上級(jí)部門的部署，搞好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防控工作，我院亦積極開(kāi)展相應(yīng)的救治工作，組織人員進(jìn)行全面摸底排查，發(fā)現(xiàn)疑似病例及時(shí)轉(zhuǎn)診，做好患兒家長(zhǎng)的思想工作，消除恐慌，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
三是繼續(xù)搞好計(jì)劃免疫信息化管理工作，計(jì)劃免疫工作信息均在電腦上做好登記和備份。四是堅(jiān)持搞好網(wǎng)絡(luò)直報(bào)工作。五是搞好查驗(yàn)接種證和查漏補(bǔ)種工作。
�。ㄈ┊�(dāng)年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
1、堅(jiān)持“外防輸入、內(nèi)防反彈”的防控策略，牽頭落實(shí)常態(tài)化疫情防控；
2、推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作；
3、加強(qiáng)衛(wèi)生健康重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，基建設(shè)施不斷完善；
4、突難點(diǎn)，防治艾滋病工作有新突破；
5、提升醫(yī)療服務(wù)能力，改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量；
6、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作；
7、落實(shí)計(jì)劃生育監(jiān)測(cè)及政策；
8、不斷加大行業(yè)綜合監(jiān)管力度；
9、老齡健康工作。
（四）部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況
1.前期準(zhǔn)備。我單位高度重視績(jī)效自評(píng)工作，積極組織協(xié)調(diào)績(jī)效自評(píng)工作，廣泛收集相關(guān)資料，完善績(jī)效評(píng)價(jià)工作計(jì)劃，合理確定評(píng)價(jià)方式方法，科學(xué)設(shè)定評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，從立項(xiàng)決策科學(xué)性、過(guò)程管理有效性、產(chǎn)出質(zhì)量、效益實(shí)現(xiàn)度等方面加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)分析，進(jìn)一步增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)的客觀性、公信力。
2.組織實(shí)施。由辦公室財(cái)務(wù)處牽頭，各業(yè)務(wù)科室、各下屬單位配合，對(duì)20xx年部門整體支出情況進(jìn)行了自評(píng)，自評(píng)采用查閱臺(tái)賬資料、翻閱會(huì)計(jì)憑證、詢問(wèn)、調(diào)查等形式，形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。評(píng)價(jià)中，通過(guò)預(yù)決算比較，依據(jù)下達(dá)的預(yù)算批復(fù)，對(duì)照項(xiàng)目實(shí)際完成內(nèi)容，評(píng)價(jià)實(shí)際實(shí)施內(nèi)容與預(yù)算批復(fù)的完成情況；依據(jù)相關(guān)政策文件，評(píng)價(jià)項(xiàng)目是否按照項(xiàng)目管理辦法等文件執(zhí)行；依據(jù)項(xiàng)目資金計(jì)劃文件和憑證，評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金下?lián)�、到位及使用情況；將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施結(jié)果對(duì)比分析，判斷項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；將項(xiàng)目預(yù)期效益與實(shí)施效果數(shù)據(jù)對(duì)比分析，并結(jié)合訪談、調(diào)查問(wèn)卷等，評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)期效益實(shí)現(xiàn)程度。認(rèn)真查閱佐證資料、項(xiàng)目過(guò)程資料、資金使用賬表、會(huì)計(jì)憑證、驗(yàn)收總結(jié)等材料進(jìn)行研究評(píng)價(jià)，同時(shí)進(jìn)入下托單位、責(zé)任單位、受益單位、實(shí)施內(nèi)容所在場(chǎng)所，進(jìn)行實(shí)地調(diào)研督查考核，獲取詳細(xì)第一手客觀資料，綜合掌握項(xiàng)目的投入、過(guò)程、產(chǎn)出以及效果，為評(píng)價(jià)內(nèi)容的實(shí)施效果提供定性與定量評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)。
�。ㄎ澹┊�(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1.預(yù)算批復(fù)情況
xx縣財(cái)政局下達(dá)20xx年xx縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算收入206.08萬(wàn)元，一般20xx年部門財(cái)政撥款收入206.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款206.08萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力206.8萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元）。
2.整體收支情況
xx縣財(cái)政局下達(dá)20xx年xx縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算收入206.08萬(wàn)元，xx縣大羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院20xx年預(yù)算支出206.08萬(wàn)元。
3.預(yù)算執(zhí)行情況
截至20xx年12月31日，部門整體實(shí)際支出206.08萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
3.預(yù)算執(zhí)行情況
二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效目標(biāo)完成情況
20xx年我院全年醫(yī)療收入為3921486.45元，其中門診就診人數(shù)31302人、收入3620027.34元，住院人數(shù)298人、收入301459.11元，為全鄉(xiāng)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)，創(chuàng)造了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)未完成原因分析
略
三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論
1.目標(biāo)設(shè)定：
設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃；符合部門年度工作任務(wù)。整體績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；本年度部門預(yù)算資金相匹配。
2.預(yù)算配置：
按照相關(guān)規(guī)定編制預(yù)算，預(yù)算支出內(nèi)容與年度目標(biāo)匹配；預(yù)算編制金額與項(xiàng)目規(guī)模相匹配；預(yù)算編制金額依據(jù)充分。本年度基本支出預(yù)算滿足本年度需求，基本支出預(yù)算能夠保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)以及其他完成部門職能任務(wù)所必須的支出，不留有缺口；不存在預(yù)算編制時(shí)就考慮用項(xiàng)目資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足的情況。
3.預(yù)算執(zhí)行：
本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，預(yù)算調(diào)整率，政府采購(gòu)執(zhí)行率，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)指標(biāo)完成較好。使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定；按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息，預(yù)決算管理的公開(kāi)透明；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。按照《xx縣全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案的通知》（紅財(cái)發(fā)〔20xx〕27號(hào)）《xx縣縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕12號(hào)）開(kāi)展自評(píng)工作。
4.資產(chǎn)管理：
為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為醫(yī)院建立健全了了相關(guān)管理制度并有效執(zhí)行，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率100%。
目前，所有20xx年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)均已實(shí)現(xiàn)，自評(píng)得分91分。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
經(jīng)過(guò)對(duì)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，對(duì)部門整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行和管理”的`合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實(shí)性、相關(guān)性等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析計(jì)算，20xx年度部門財(cái)政整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分91分，扣分9分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”（具體自評(píng)情況詳見(jiàn)附件）。
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
投入情況滿分15分，本單位無(wú)項(xiàng)目扣2分，得分13分
（二）過(guò)程情況分析
過(guò)程情況分析滿分20分，本單位得分20分
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出情況分析滿分35分，本單位得分31分
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
效果情況分析滿分30分，本單位得分27分
五、部門整體支出績(jī)效中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)及原因分析
1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。
預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性及執(zhí)行力有待進(jìn)一步提高，維持預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性有待進(jìn)一步加強(qiáng)。專項(xiàng)資金管理和使用有待進(jìn)一步細(xì)化和加強(qiáng)。
2.績(jī)效考核指標(biāo)有待標(biāo)準(zhǔn)化。
3.缺乏完善的績(jī)效評(píng)價(jià)體系。
預(yù)算績(jī)效問(wèn)責(zé)與激勵(lì)制度還沒(méi)完全建立，績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)于優(yōu)化、促進(jìn)預(yù)算管理的作用還沒(méi)有得到充分體現(xiàn)。
4.制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善。
還需進(jìn)一步完善學(xué)校財(cái)務(wù)制度體系和績(jī)效評(píng)價(jià)體系，使各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作有章可循，為提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量提供制度保障。
5.資金執(zhí)行進(jìn)度有待加快。
由于項(xiàng)目跨年度實(shí)施情況，資金使用進(jìn)度較慢，存在資金跨年度使用情況。
6.資金下達(dá)進(jìn)度較慢，存在部分資金年末下達(dá)情況。
�。ǘ└倪M(jìn)的方向和具體措施
一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。
二是加快項(xiàng)目績(jī)效支出管理，局辦公室要加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)目科室項(xiàng)目支出績(jī)效管理指導(dǎo)，監(jiān)督項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)合理、規(guī)范、及時(shí)支出。
三是請(qǐng)縣財(cái)政局進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)我單位項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，促進(jìn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作更科學(xué)、更有效。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
通過(guò)建章立制、宣傳動(dòng)員、典型示范，縣衛(wèi)健局績(jī)效管理工作已進(jìn)入全面推進(jìn)階段。為了確保工作實(shí)效，將在今后做好以下工作。
�。ㄒ唬┞鋵�(shí)職能職責(zé)，形成工作合力。按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，強(qiáng)化各業(yè)務(wù)科室績(jī)效管理的職能職責(zé)，將績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、部門自評(píng)等績(jī)效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手；局辦公室將組織人員通過(guò)檢查、督促、重點(diǎn)評(píng)價(jià)等方式進(jìn)行監(jiān)督管理。
�。ǘ┩苿�(dòng)績(jī)效管理提升質(zhì)量。進(jìn)一步將工作重點(diǎn)延伸到事前，推進(jìn)全過(guò)程績(jī)效管理。為了更緊密銜接預(yù)算，將財(cái)政績(jī)效工作從事后延伸至預(yù)算編制前端。通過(guò)審核績(jī)效目標(biāo)來(lái)確定項(xiàng)目預(yù)算資金額度，提高預(yù)算編審的科學(xué)性，結(jié)合財(cái)政部門項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)的要求，進(jìn)一步加大財(cái)政事前評(píng)審工作力度。圍繞預(yù)算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項(xiàng)目，組織專門力量進(jìn)行集中評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果作為項(xiàng)目入庫(kù)、預(yù)算安排的重要依據(jù)。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高機(jī)關(guān)內(nèi)部績(jī)效監(jiān)控和自評(píng)工作質(zhì)量。對(duì)監(jiān)控中預(yù)算無(wú)績(jī)效、低績(jī)效、達(dá)不到主要預(yù)期目標(biāo)的項(xiàng)目，將及時(shí)將資金調(diào)劑用于其他有條件工作事項(xiàng)，加快支出進(jìn)度；對(duì)自評(píng)開(kāi)展較好的業(yè)務(wù)科室，將在今后預(yù)算安排時(shí)予以優(yōu)先支持，對(duì)開(kāi)展較差的項(xiàng)目將按規(guī)定停止款項(xiàng)支付、調(diào)減資金計(jì)劃。對(duì)未按規(guī)定開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控或自評(píng)不力的，辦公室將一定范圍內(nèi)予以通報(bào)。
�。ㄋ模┻M(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效管理公開(kāi)工作。對(duì)一些社會(huì)關(guān)注度高、影響力大的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效情況，將逐步依法擴(kuò)大公開(kāi)范圍，通過(guò)在“陽(yáng)光下”運(yùn)行，提升績(jī)效管理工作的質(zhì)量和效果，營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍。
七、其他需說(shuō)明的情況
包括可能對(duì)部門整體支出績(jī)效產(chǎn)生影響的因素、往年績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況等。
衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 2
為加強(qiáng)資金管理，提高財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金使用效率，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目管理與監(jiān)督，貫徹落實(shí)經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政局《九江經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（九開(kāi)財(cái)字〔20xx〕10號(hào)）文件精神，我單位成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)20xx年度部門整體支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將績(jī)效自評(píng)工作總結(jié)如下：
一、部門概況
（一）單位基本情況
1、主要職能
九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)永安鄉(xiāng)衛(wèi)生院是國(guó)家公益一類事業(yè)單位，是由開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)舉辦的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，主要承擔(dān)永安鄉(xiāng)和城西港區(qū)范圍內(nèi)人民群眾的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)情況及人員情況
20xx年初事業(yè)編制人數(shù)：11人；年初三支一扶人員3人；退休人員：2人；年初聘用人員21人；年初實(shí)有人數(shù)：35人。行政編：無(wú)。
20xx年末事業(yè)編制人數(shù)：14人；年末三支一扶人員3人；退休人員：2人；年末聘用人員22人；年末實(shí)有人數(shù)：39人。行政編：無(wú)。從政府性基金預(yù)算撥款開(kāi)支人數(shù)：無(wú)；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員人數(shù)（今年新增的）：無(wú)。
3、資產(chǎn)情況
20xx年末賬面反映資產(chǎn)總額694.16萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)487.90萬(wàn)元、非流動(dòng)資產(chǎn)206.26萬(wàn)元（全部是固定資產(chǎn)）。
�。ǘ┞穆毧傮w目標(biāo)及工作任務(wù)
以強(qiáng)化醫(yī)療安全生產(chǎn)安全為基本，以強(qiáng)化衛(wèi)生服務(wù)工作為抓手，著力加強(qiáng)思想政治建設(shè)，著力規(guī)范職業(yè)行為操守，著力推進(jìn)健康扶貧工作的整改與落實(shí)，全面推進(jìn)醫(yī)院各項(xiàng)工作，順利完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
主要工作任務(wù)：按質(zhì)按量實(shí)施公共衛(wèi)生各項(xiàng)目；開(kāi)展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)；提高醫(yī)療質(zhì)量，加強(qiáng)急救管理；嚴(yán)格實(shí)施基本藥物制度，規(guī)范藥品管理；推進(jìn)衛(wèi)生院信息化建設(shè)，加強(qiáng)安全管理。
�。ㄈ┠甓日w支出績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)1：建立居民健康檔案，包括老年人、孕產(chǎn)婦、兒童、慢性病患者、精神病患者，對(duì)轄區(qū)內(nèi)貧困戶進(jìn)行慢性病篩查，做好日常管理；
目標(biāo)2：開(kāi)展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，嚴(yán)重精神障礙患者家庭醫(yī)生簽約服務(wù)進(jìn)行全覆蓋；
目標(biāo)3：開(kāi)展健康講座、健康咨詢，制作宣傳欄，提高本轄區(qū)內(nèi)居民健康知識(shí)。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況
我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)規(guī)定，完善預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理機(jī)制，完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋機(jī)制，及時(shí)對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，提升績(jī)效評(píng)價(jià)的效果，提高財(cái)政資金使用效益。
20xx年，在衛(wèi)計(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在院長(zhǎng)魏運(yùn)鋒同志的帶領(lǐng)下不忘為轄區(qū)居民服務(wù)的初心，牢記做好居民健康守門人的使命，認(rèn)真履行“奉人民為上、視群眾為友、與健康同行”的服務(wù)宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)抓基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，充分調(diào)動(dòng)全院職工的.工作積極性和主動(dòng)性，各項(xiàng)工作都取得了較好效果。
�。ㄎ澹┊�(dāng)年預(yù)算及執(zhí)行情況
1、部門整體預(yù)算完成情況
從我單位決算報(bào)表反映20xx年總收入833.51萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入：239.2萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入287.79萬(wàn)元（包括公共衛(wèi)生收入184.02萬(wàn)元）,醫(yī)療收入：306.52萬(wàn)元。20xx年實(shí)際支出726.76萬(wàn)元，全部是基本支出726.76萬(wàn)元。
預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)÷預(yù)算數(shù)）×100%=（實(shí)際支出726.76萬(wàn)元÷預(yù)算總支出833.51萬(wàn)元）×100%=87.19%，說(shuō)明預(yù)算完成情況一般。
2、公用經(jīng)費(fèi)控制情況
20xx年實(shí)際發(fā)生公用經(jīng)費(fèi)支出69.53萬(wàn)元。
3、三公經(jīng)費(fèi)控制情況
我單位20xx年三公經(jīng)費(fèi)發(fā)生數(shù)為0。
4、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
我單位20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金424.02萬(wàn)元，20xx年支出預(yù)算總額726.76萬(wàn)元。
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額÷支出預(yù)算數(shù)×100%=（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金424.02萬(wàn)元÷支出預(yù)算總額726.76萬(wàn)元）×100%=58.34%。
5、政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況
我單位20xx年無(wú)政府采購(gòu)。
二、整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r
數(shù)量指標(biāo)：累計(jì)完成23699人的健康檔案建立，其中：1400名老年人健康體檢服務(wù)管理，管理高血壓病1983人，管理糖尿病581人，已為108名精神病患者建檔，建檔管理孕產(chǎn)婦178人，兒童健康管理1802人。
質(zhì)量指標(biāo)：傳染病防治方面，共報(bào)告7例傳染病例。計(jì)劃免疫方面，預(yù)防接種共計(jì)10974針次，其中一類苗7827次。
時(shí)效指標(biāo)：肺結(jié)核或疑似肺結(jié)核病人排查及時(shí)，目前查出結(jié)核病患者7例。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r
經(jīng)濟(jì)效益：截止20xx年12月我院門診醫(yī)療收入258.81萬(wàn)余元，與去年相比增加43.55%；住院醫(yī)療收入42.75萬(wàn)余元，與去年相比降低了38.64%。
社會(huì)效益：納入我院管理的轄區(qū)居民27416人，累計(jì)完成23699人的健康檔案建立，建檔率達(dá)86.44%；截止20xx年12月我院門診接診人數(shù)為39818人（包括體檢19833人），比去年相比增長(zhǎng)39.92%。
生態(tài)效益：20xx年我院開(kāi)展健康講座12次，健康咨詢9次，制作宣傳欄每?jī)稍赂鼡Q一期共6期，取得了較好的效果，并得到轄區(qū)居民一致好評(píng)。配合九江愛(ài)爾眼科醫(yī)院開(kāi)展白內(nèi)障手術(shù)22例；開(kāi)展血透、重性精神病等重大疾病免費(fèi)救治工作。搞好衛(wèi)生協(xié)管工作，使轄區(qū)內(nèi)學(xué)校的衛(wèi)生監(jiān)督進(jìn)一步規(guī)范。
�。ㄈ┥鐣�(huì)滿意度情況
我院的服務(wù)獲得轄區(qū)居民的一致好評(píng)。20xx年我院認(rèn)真開(kāi)展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，成立兩個(gè)家庭醫(yī)生簽約團(tuán)隊(duì)，分別為轄區(qū)居民建檔立卡服務(wù)，每?jī)稍逻M(jìn)行一次上門隨訪，不定期電話隨訪；并對(duì)建檔立卡貧困戶實(shí)行先住院后結(jié)算及一站式結(jié)算服務(wù)。
三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果
按照《九江經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（九開(kāi)財(cái)字〔20xx〕44號(hào)）文件要求，我單位績(jī)效評(píng)價(jià)小組結(jié)合與整體支出相關(guān)的預(yù)算、決算、財(cái)務(wù)資料等績(jī)效考評(píng)資料，結(jié)合我單位當(dāng)年工作業(yè)績(jī)，經(jīng)整理分析、計(jì)算，對(duì)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表中的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了客觀評(píng)價(jià)。經(jīng)評(píng)價(jià)打分，綜合得分89.87分。
四、整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
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1、加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理，定期核對(duì)固定資產(chǎn)物資，確保帳實(shí)相符，通過(guò)清查盤點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保固定資產(chǎn)的安全和完整。
2、重視日常財(cái)務(wù)收支管理，收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)管理我單位今后要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章克循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達(dá)到節(jié)約支出的目的。
3、認(rèn)真做好年終決算工作，年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。針對(duì)報(bào)表撰寫出了我單位年終財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)對(duì)一年來(lái)的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，做出正確的評(píng)價(jià)，通過(guò)年終財(cái)務(wù)分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示出存在是問(wèn)題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高我單位財(cái)務(wù)管理水平。通過(guò)本次資產(chǎn)報(bào)表編報(bào)和資產(chǎn)管理，進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)管理工作更有效地保護(hù)了國(guó)有資產(chǎn)。但在對(duì)資產(chǎn)的編報(bào)和管理中也發(fā)現(xiàn)了以些問(wèn)題，暴露才我單位在資產(chǎn)管理工作中存在著一些不規(guī)范的地方，顯示了日常管理工作不夠扎實(shí)。
我們將以本次資產(chǎn)報(bào)表編報(bào)和資產(chǎn)管理作為提高我單位資產(chǎn)管理水平的一個(gè)契機(jī)，進(jìn)一步做好資產(chǎn)編報(bào)和管理工作，加強(qiáng)實(shí)物管理，針對(duì)資產(chǎn)報(bào)表編報(bào)和資產(chǎn)管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，作進(jìn)一步地分析，完善相關(guān)制度，確保更有效地管理我單位國(guó)有資產(chǎn)。
�。ǘ└倪M(jìn)措施和建議
1、嚴(yán)格按照《預(yù)算法》和《九江經(jīng)開(kāi)區(qū)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（九開(kāi)管財(cái)字【20xx】10號(hào)）文件要求，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理工作，切實(shí)履行預(yù)算績(jī)效管理職責(zé)。同時(shí)加強(qiáng)年度資金的使用管理，合理安排、計(jì)劃使用以充分體現(xiàn)財(cái)政資金的使用績(jī)效。
2、希望區(qū)衛(wèi)計(jì)委與相關(guān)部門協(xié)調(diào)，在基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)已實(shí)行一站式結(jié)算基礎(chǔ)上，要求醫(yī)保部門也實(shí)行一站式結(jié)算，減少材料復(fù)印、降低辦公成本，以便更好的為轄區(qū)居民提供醫(yī)療服務(wù)。
五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用和公開(kāi)情況
一是結(jié)合最終評(píng)價(jià)結(jié)果，嚴(yán)格按照工作計(jì)劃，合理安排預(yù)算資金使用，加強(qiáng)預(yù)算管理制度建設(shè)。
二是按照財(cái)政局要求，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。
衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 3
為做好20xx年度部門整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于做好縣級(jí)預(yù)算部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》（宜財(cái)績(jī)〔2022〕46號(hào)）文件精神，我單位認(rèn)真開(kāi)展20xx年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作�，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
堅(jiān)持以群眾保健工作為基礎(chǔ)，面向基層，預(yù)防為主，為群眾提供健康教育，預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)；在切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)的同時(shí)，開(kāi)展基本醫(yī)療服務(wù)等。
（二）機(jī)構(gòu)基本情況（及所屬事業(yè)單位）
宜章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院堅(jiān)持以群眾保健工作為基礎(chǔ)，面向基層，預(yù)防為主，為群眾提供健康教育，預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)；在切實(shí)履行公共衛(wèi)生職責(zé)的同時(shí)，開(kāi)展基本醫(yī)療服務(wù)等。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生事業(yè)單位包括縣中醫(yī)職業(yè)中專學(xué)校、縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、巖泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、梅田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、黃沙鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、里田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、瑤崗仙鎮(zhèn)衛(wèi)生院、五嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白石渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、楊梅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院、梅田鎮(zhèn)麻田衛(wèi)生院、漿水鄉(xiāng)衛(wèi)生院、迎春鎮(zhèn)衛(wèi)生院、長(zhǎng)村鄉(xiāng)衛(wèi)生院、一六鎮(zhèn)衛(wèi)生院、栗源鎮(zhèn)衛(wèi)生院、天塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、莽山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院、笆籬鎮(zhèn)衛(wèi)生院、笆籬鎮(zhèn)白沙圩鄉(xiāng)衛(wèi)生院、關(guān)溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院、赤石鄉(xiāng)衛(wèi)生院、楊梅山鎮(zhèn)平和衛(wèi)生院23所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。核定差額編制1189名。實(shí)有人員1699名，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開(kāi)支人數(shù)997人，經(jīng)費(fèi)自理人數(shù)702人。
（三）整體支出情況
20xx年度本年收入36053.66萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8521.9萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入27531.76萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
20xx年度支出合計(jì)36053.66萬(wàn)元，其中：基本支出30531.39萬(wàn)元；項(xiàng)目支出5522.27萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
宜章縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬于差額撥款單位，20xx年度納入縣財(cái)政預(yù)算的有人員經(jīng)費(fèi)1099.51萬(wàn)元，財(cái)政已按時(shí)全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認(rèn)的總收入為1099.51萬(wàn)元，年度總支出為1099.51萬(wàn)元，其中基本支出1099.51萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)支出使用比例為100%，無(wú)項(xiàng)目支出。
三、縣本級(jí)其他財(cái)政性資金實(shí)施情況
20xx年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)政府性基金預(yù)算支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出實(shí)施項(xiàng)目。
四、基本支出使用管理情況
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建立健全了收入、支出、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等財(cái)務(wù)管理制度，成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行一支筆審批制度，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，切實(shí)降低各醫(yī)院運(yùn)行成本。
五、資產(chǎn)管理情況
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院制定了資產(chǎn)管理制度，對(duì)本單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺(tái)賬，根據(jù)各部門的需求制訂了采購(gòu)計(jì)劃，按國(guó)有資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理，程序到位，專人管理，對(duì)取得的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，每年對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、核對(duì)、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計(jì)39925.94萬(wàn)元，保證了國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。
六、部門整體支出績(jī)效情況
20xx年，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績(jī)效情況如下：
�。ㄒ唬┥鐣�(huì)效益評(píng)價(jià)
多年來(lái)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院廣大醫(yī)務(wù)工作者恪盡職守，忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)，以科學(xué)的精神、高尚的醫(yī)德、精湛的醫(yī)術(shù)奮戰(zhàn)在治病救人、救死扶傷的第一線。20xx年新冠疫情進(jìn)入常態(tài)化，廣大醫(yī)務(wù)工作者的“逆行”，得到了群眾的點(diǎn)贊和致敬，讓群眾滿意，也推動(dòng)健康宜章建設(shè)邁入新征程。
（二）經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)
1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)縣財(cái)政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合單位實(shí)際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制部門預(yù)算。
2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。
�。ㄈ┬姓茉u(píng)價(jià)
為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開(kāi)展了大量工作，行政效能顯著。
1、在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。
2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《湖南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識(shí)。
3、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等行為，切實(shí)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)，確保廣大群眾得實(shí)惠。
4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺(tái)，為貧困人員提供“一站式”即時(shí)結(jié)算服務(wù)。住院報(bào)銷時(shí)，通過(guò)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補(bǔ)償?shù)轿�，患者只需支付自付費(fèi)用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報(bào)賬“多頭跑、耗時(shí)長(zhǎng)、手續(xù)繁、效率低”的`問(wèn)題，極大提高了工作效率，獲得了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。
七、存在的問(wèn)題用原因分析
年初預(yù)算的編制較為精細(xì)，按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容，進(jìn)行了類、款、項(xiàng)三個(gè)層級(jí)的明細(xì)預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級(jí)明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理。但對(duì)于追加的預(yù)算資金，沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算分解，編制明細(xì)預(yù)算，因此涉及追加預(yù)算資金的預(yù)算管理均僅從總額進(jìn)行控制，不便于對(duì)其進(jìn)行精細(xì)化的預(yù)算管理和分析評(píng)價(jià)。
八、下一步改進(jìn)措施
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
3、科學(xué)執(zhí)行績(jī)效預(yù)算管理制度。一是進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量大，建議財(cái)政有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善績(jī)效評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，組織開(kāi)展部門之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流，多注重督促指導(dǎo)推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展。二是加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。推動(dòng)相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式，將績(jī)效評(píng)價(jià)從事后評(píng)價(jià)湘預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過(guò)程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績(jī)效為導(dǎo)向的編制模式，把績(jī)效考評(píng)的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)。
衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 4
一、部門概況
我院有人員編制數(shù)77人，實(shí)有91人，超編14人，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
�。ㄒ唬┎块T20xx年重點(diǎn)工作計(jì)劃
1、深化衛(wèi)生體制改革：實(shí)施健康中國(guó)行動(dòng)，動(dòng)員個(gè)人、政府和全社會(huì)共同普及健康知識(shí)，開(kāi)展健康促進(jìn)，努力讓群眾不得病、少得病、延長(zhǎng)健康壽命.扎實(shí)推進(jìn)國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)和使用試點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)中標(biāo)藥品質(zhì)量、試點(diǎn)地區(qū)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)先使用和藥款結(jié)算、中標(biāo)藥品及原料藥生產(chǎn)的監(jiān)測(cè)，做好保證使用、確保質(zhì)量、穩(wěn)定供應(yīng)、及時(shí)回款等工作。開(kāi)展試點(diǎn)評(píng)估，認(rèn)真總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)全面推開(kāi)。
2、精準(zhǔn)實(shí)施健康扶貧工程：建立了衛(wèi)生計(jì)生行業(yè)專項(xiàng)扶貧基金—“健康暖心”扶貧基金，實(shí)施“健康暖心”工程，為特殊困難家庭及人群提供大病救助、醫(yī)療補(bǔ)助、養(yǎng)老服務(wù)救助及實(shí)施先天性心臟病兒童免費(fèi)救治等“一免三助”服務(wù)。優(yōu)先為每人建立1份動(dòng)態(tài)管理的電子健康檔案，建立貧困人口健康卡。推動(dòng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為農(nóng)村貧困人口家庭提供基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生和健康管理等簽約服務(wù)。
�。ǘ┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
我單位20xx年度預(yù)算支出223.9686萬(wàn)元（一般公共預(yù)算撥款支出為143.9686萬(wàn)元，其中基本支出123.2萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助支出20.7686萬(wàn)元）。基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。
二、部門整體支出績(jī)效情況
�。ㄒ唬�20xx年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)設(shè)置情況
設(shè)置目標(biāo)一：深化衛(wèi)生體制改革
建立相關(guān)責(zé)任制度，完善目前的醫(yī)藥衛(wèi)生體制，降低患者的醫(yī)療成本，提高醫(yī)療服務(wù)、改善就醫(yī)環(huán)境、防范醫(yī)療和食品安全風(fēng)險(xiǎn)，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療水平，提升醫(yī)院形象。
目標(biāo)二：精準(zhǔn)實(shí)施健康扶貧工程
完成農(nóng)村建檔立卡貧困人口及低保人員、無(wú)責(zé)任主體的農(nóng)民工塵肺病患者等建檔，提高基層醫(yī)療服務(wù)水平、減少農(nóng)村建檔立卡貧困人口及低保人員、無(wú)責(zé)任主體的農(nóng)民工塵肺病患者等的醫(yī)療費(fèi)用。
目標(biāo)三：強(qiáng)化服務(wù)能力及服務(wù)質(zhì)量的建設(shè)
1.門急診服務(wù)量占比較上年度提高4%； 2.住院服務(wù)量占比較上年度提高5%；醫(yī)院門急診收入與住院收入較上年增長(zhǎng)3%，全科醫(yī)師專業(yè)注冊(cè)率增加72%，為醫(yī)院創(chuàng)造良好口碑，減少患者的醫(yī)療負(fù)擔(dān)。
目標(biāo)四：加強(qiáng)公共衛(wèi)生工作和人員建設(shè)
統(tǒng)籌地區(qū)有關(guān)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)藥衛(wèi)生、藥品監(jiān)督、價(jià)格和醫(yī)改鄧相關(guān)規(guī)定，保證參保人員享受基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)療服務(wù)。按照醫(yī)保相關(guān)文件落實(shí)報(bào)銷，合理分配衛(wèi)生資源，以最少投入取得最大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
目標(biāo)五：提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，確保醫(yī)療安全水平：
加強(qiáng)對(duì)醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)，建立考核、淘汰制度，完成全科、兒科、精神科、婦產(chǎn)科、麻醉科等緊缺專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)計(jì)劃。醫(yī)院收入增加4%，減低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)成本，提高轄區(qū)醫(yī)療服務(wù)水平減低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)，做到全年無(wú)事故。
目標(biāo)六：建立平安醫(yī)院：
建立相關(guān)的規(guī)章制度，規(guī)范醫(yī)院科室內(nèi)部工作穩(wěn)定，人員按時(shí)上下班，減少醫(yī)療責(zé)任事故發(fā)生，不發(fā)生經(jīng)濟(jì)職務(wù)犯罪，沒(méi)發(fā)生陰霾噸糾紛引起的民轉(zhuǎn)刑重大刑事案件，沒(méi)發(fā)生經(jīng)濟(jì)和職務(wù)犯罪，沒(méi)發(fā)生造成重大影響的突發(fā)事件，沒(méi)有發(fā)生黃賭毒娼等省會(huì)丑惡現(xiàn)象。改善民眾對(duì)原有形象的認(rèn)知，提高了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量安全水平，提高了轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療服務(wù)滿意度。
�。ǘ�20xx年部門支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和指標(biāo)完成情況
1.深化衛(wèi)生體制改革完成情況：20xx年我院建立了深化體制改革的相關(guān)制度，建立了有效有力的醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)體制和組織推進(jìn)機(jī)制；創(chuàng)新薪酬分配機(jī)制；深化醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)”聯(lián)動(dòng)改革；上下聯(lián)動(dòng)促進(jìn)了我院優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉。
2.精準(zhǔn)實(shí)施健康扶貧工程：本年我們根據(jù)國(guó)家和省健康扶貧考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)住院醫(yī)療兜底進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化操作，實(shí)行農(nóng)村建檔立卡貧困人口及低保人員住院“先診療后付費(fèi)”和“一站式”結(jié)算。按照相關(guān)政策全部落實(shí)到實(shí)處。減少農(nóng)村建檔立卡貧困人口及低保人員、無(wú)責(zé)任主體的農(nóng)民工塵肺病患者等的醫(yī)療費(fèi)用。提高了我院的醫(yī)療服務(wù)水平。減少了農(nóng)村建檔立卡貧困人口及低保人員、無(wú)責(zé)任主體的農(nóng)民工塵肺病患者等的醫(yī)療負(fù)擔(dān)。
3.強(qiáng)化服務(wù)能力及服務(wù)質(zhì)量的建設(shè)：在20xx年我院及時(shí)落實(shí)完成市級(jí)下達(dá)的年度全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)計(jì)劃；完成市級(jí)下達(dá)的助理全科醫(yī)生年度培訓(xùn)；使得取得全科醫(yī)生培訓(xùn)合格證的人員全科醫(yī)學(xué)專業(yè)注冊(cè)率（加注或變更）達(dá)到100%以上；并派送參加全科專業(yè)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，培訓(xùn)期間落實(shí)工資和社會(huì)保障待遇。使得我院的醫(yī)療服務(wù)水平得到了有效的`提升。提高了鎮(zhèn)上的居民的滿意度，使得我院的醫(yī)療收入也得到了提高。
4.加強(qiáng)公共衛(wèi)生工作和人員建設(shè)：按照《關(guān)于完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績(jī)效工資政策保障家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作的通知》（人社部發(fā)﹝2018﹞17號(hào)）落實(shí)了“兩個(gè)允許”；建立家庭醫(yī)生考核評(píng)價(jià)機(jī)制，考核結(jié)果要與相關(guān)人員薪酬掛鉤；完成結(jié)核病防治服務(wù)體系轉(zhuǎn)型；對(duì)肺結(jié)核病例進(jìn)行追蹤，核實(shí)是否到定點(diǎn)醫(yī)院就診；醫(yī)院落實(shí)免疫規(guī)劃疫苗以醫(yī)院公衛(wèi)辦為首按村分苗分劑次使得我鎮(zhèn)的疫苗接種率得到了質(zhì)的提升。
5.提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，確保醫(yī)療安全水平：
明確自身服務(wù)質(zhì)量的優(yōu)劣，有針對(duì)性、因地制宜地提高服務(wù)質(zhì)量。提高醫(yī)療工作人員的服務(wù)水平，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)，建立考核、淘汰制度；加強(qiáng)對(duì)醫(yī)護(hù)人員的職業(yè)道德教育，完善內(nèi)部監(jiān)察和社會(huì)監(jiān)察制度。
6.建立平安醫(yī)院：建立相關(guān)的規(guī)章制度，規(guī)范醫(yī)院科室內(nèi)部工作穩(wěn)定，人員按時(shí)上下班，減少醫(yī)療責(zé)任事故發(fā)生，不發(fā)生經(jīng)濟(jì)職務(wù)犯罪，沒(méi)發(fā)生陰霾噸糾紛引起的民轉(zhuǎn)刑重大刑事案件，沒(méi)發(fā)生經(jīng)濟(jì)和職務(wù)犯罪，沒(méi)發(fā)生造成重大影響的突發(fā)事件，沒(méi)有發(fā)生黃賭毒娼等省會(huì)丑惡現(xiàn)象。改善民眾對(duì)原有形象的認(rèn)知，提高了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量安全水平，提高了轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療服務(wù)滿意度。
三、總體評(píng)價(jià)和自評(píng)得分情況
20xx年，通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀，具體得分情況如下：
�。ㄒ唬┎块T整體支出績(jī)效自評(píng)得分：96分
1.資金投入-預(yù)算配置總分13分：得12分
2.績(jī)效支出過(guò)程總分61：得分59分
3.產(chǎn)出及效率總分26分：得分25分
（二）預(yù)算績(jī)效管理工作年度考核自評(píng)得分96分
1、基礎(chǔ)工作總分5分：得5分
2、績(jī)效目標(biāo)總分40分：得38分
3、跟蹤監(jiān)控總分5分：得5分
4、績(jī)效評(píng)價(jià)總分40分：得分38分
5、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用總分10分：得分10分
�。ㄈ╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況審核自評(píng)得分：95分
1、工作及時(shí)性總分15分：得13分
2、內(nèi)容完整性總分15分：得15分
3、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)的規(guī)范性：總分70分：得67分
�。ㄋ模i源市績(jī)效自評(píng)材料審核自評(píng)得分：93分
1.完成及時(shí)性總分15分：得14分
2.材料完整性總分55分：得54分
3.材料客規(guī)性總分20分：得15分
4.自評(píng)報(bào)告公開(kāi)情況總分10分：得10分
四、存在問(wèn)題與建議
�。ㄒ唬┐嬖诘闹饕獑�(wèn)題
1、資產(chǎn)管理有待規(guī)范
a、 資產(chǎn)入賬不及時(shí)，手續(xù)不到位（部份資產(chǎn)無(wú)驗(yàn)收單直接放入科室）。
b、物資管理不到位，資產(chǎn)科室與科室調(diào)動(dòng)無(wú)手續(xù)。
c、報(bào)廢、閑置資產(chǎn)未及時(shí)處理。
2、政府采購(gòu)管理三年專項(xiàng)行動(dòng)、公立醫(yī)療機(jī)購(gòu)“經(jīng)濟(jì)管理年”及績(jī)效目標(biāo)申報(bào)方面
a、專項(xiàng)行動(dòng)方案及政府采購(gòu)“三重一大”會(huì)議最終決議有待完善。
b、宣傳培訓(xùn)有待加強(qiáng)，如動(dòng)員布置會(huì)議，培訓(xùn)會(huì)議，宣傳工作等相關(guān)會(huì)議記錄、資料及圖片未及時(shí)歸檔保存。
（二）改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、加強(qiáng)醫(yī)院管理和業(yè)務(wù)辦理人員的培訓(xùn)，確保按時(shí)完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。進(jìn)一步健全醫(yī)院各項(xiàng)工作制度，完善監(jiān)督制約機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程，不斷提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，確保安全行醫(yī)，促進(jìn)醫(yī)院健康、可持續(xù)發(fā)展。
2、充分利用國(guó)家衛(wèi)生健康政策的調(diào)整，推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目全面開(kāi)展，推動(dòng)醫(yī)院診療環(huán)境的優(yōu)化升級(jí)，科室配置更加合理，業(yè)務(wù)收入再提高。
衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 5
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱：重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金（艾滋病防治資金項(xiàng)目）
項(xiàng)目資金：59.88萬(wàn)元
項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間：20xx年1月—20xx年12月
二、項(xiàng)目基本情況
為鞏固艾滋病防治成效，推動(dòng)艾滋病防治工作深入開(kāi)展，切實(shí)保護(hù)人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開(kāi)展防治艾滋病知識(shí)宣傳，加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理，為保障人民群眾的'生命財(cái)產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。
三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況
為加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，及時(shí)部署，安排專人負(fù)責(zé)開(kāi)展自評(píng)工作，確保做到自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀。
四、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況
1.項(xiàng)目資金到位情況。20xx年項(xiàng)目財(cái)政撥款收入59.88萬(wàn)元，其中保財(cái)社〔20xx〕1號(hào)到賬資金58.00萬(wàn)元，保財(cái)社〔20xx〕55號(hào)撥款1.20萬(wàn)元，保財(cái)社〔20xx〕55號(hào)撥款0.68萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)支出0.21萬(wàn)元、印刷費(fèi)支出2.55萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)支出1.74萬(wàn)元、專用材料費(fèi)支出46.80萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)支出3.15萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.22萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.94萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置2.27萬(wàn)元。根據(jù)國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)文件要求，州市級(jí)、縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，不再有財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，已支定收。
3.項(xiàng)目資金管理情況。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。運(yùn)用中醫(yī)藥治療人數(shù)1366人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)既定目標(biāo)110人次。
2.效益指標(biāo)完成情況。一是黨政干部艾滋病防治政策知識(shí)培訓(xùn)率完成目標(biāo)值，醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳教育培訓(xùn)率完成目標(biāo)值，安全套擺放率完成目標(biāo)值；二是加強(qiáng)宣傳教育，多次組織醫(yī)生、護(hù)士及行政人員培訓(xùn)防艾知識(shí)，并通過(guò)發(fā)宣傳單、開(kāi)講座等形式，向群眾宣傳艾滋病知識(shí)，知曉率達(dá)90%以上。廣泛深入開(kāi)展防治艾滋病知識(shí)宣傳，加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理，保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。艾滋病防治項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。
五、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率。
六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)完成情況良好，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理，根據(jù)國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)文件要求，州市級(jí)、縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，不再有財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，已支定收。自評(píng)為優(yōu)。
衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 6
為進(jìn)一步深化公立醫(yī)院改革，推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加強(qiáng)三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔20xx〕4號(hào)），全面推進(jìn)三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核工作。我院高度重視，8月12日—25日，分兩階段進(jìn)行上報(bào)數(shù)據(jù)質(zhì)控，經(jīng)上報(bào)部門再次核實(shí)所有數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)的提取、計(jì)算進(jìn)行了溯源核查，明確每項(xiàng)數(shù)據(jù)具有可靠性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性，能真實(shí)反映我院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平，綜合能力。8月26日，完成本次上報(bào)任務(wù)，現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核的重要意義
這次績(jī)效考核相當(dāng)于三級(jí)公立醫(yī)院自1949年新中國(guó)成立以來(lái)的第一次“高考”，績(jī)效考核結(jié)果將作為公立醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目立項(xiàng)、財(cái)政投入、經(jīng)費(fèi)核撥、績(jī)效工資總量核定、醫(yī)保政策調(diào)整、三級(jí)復(fù)審的重要依據(jù)，也是選拔任用公立醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員的重要參考。
在質(zhì)控過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)編造、謊報(bào)、瞞報(bào)等情況，國(guó)家衛(wèi)建委將予以通報(bào)批評(píng)并取消醫(yī)院當(dāng)年績(jī)效考核資格。
二、三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核時(shí)間點(diǎn)
文件提出20xx年在全國(guó)啟動(dòng)三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核工作，12月底前完成第一次全國(guó)三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核工作，考核20xx、20xx、20xx三年的數(shù)據(jù)。到20xx年基本建立較為完善的三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核體系，三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核工作按照年度實(shí)施，考核數(shù)據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)為上一年度1月至12月。自20xx年起，每年2月底前各省份完成轄區(qū)內(nèi)三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核工作，3月底前，國(guó)家衛(wèi)生健康委完成國(guó)家監(jiān)測(cè)指標(biāo)分析工作。
三、工作措施及目標(biāo)
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視此項(xiàng)工作，把它作為醫(yī)院頭號(hào)工作來(lái)抓。數(shù)據(jù)質(zhì)控責(zé)任到人，數(shù)據(jù)抓取、數(shù)據(jù)審核、數(shù)據(jù)填報(bào)均有相關(guān)科室專人負(fù)責(zé)，集中精力抓好每個(gè)環(huán)節(jié)。
四、工作環(huán)節(jié)及操作步驟
國(guó)家衛(wèi)生健康委和國(guó)家中醫(yī)藥局于20xx年6月1日正式開(kāi)放全國(guó)三級(jí)醫(yī)院績(jī)效考核信息系統(tǒng)。全國(guó)所有三級(jí)公立醫(yī)院經(jīng)系統(tǒng)認(rèn)證登陸全國(guó)三級(jí)醫(yī)院績(jī)效考核信息系統(tǒng)，直接上傳醫(yī)院績(jī)效考核數(shù)據(jù)至平臺(tái)。
我院按照文件要求，在6月30日系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉前，收集了相關(guān)數(shù)據(jù)、并在全國(guó)三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核數(shù)據(jù)平臺(tái)上完成填報(bào)。考評(píng)所需資料、數(shù)據(jù)從醫(yī)療質(zhì)量、運(yùn)營(yíng)效率、持續(xù)發(fā)展、滿意度評(píng)價(jià)四個(gè)方面，細(xì)化為55個(gè)指標(biāo)（細(xì)化為282個(gè)子指標(biāo)）、多個(gè)部門的相關(guān)佐證材料和自評(píng)報(bào)告，牽涉到病案相關(guān)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)部、科教部、藥學(xué)部、門診部、醫(yī)學(xué)裝備部、客服中心、信息中心、人力資源部、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部等多個(gè)部門數(shù)據(jù)，涉及數(shù)據(jù)范圍廣。在數(shù)據(jù)填報(bào)期間，質(zhì)管辦召集相關(guān)部門作了數(shù)據(jù)填報(bào)培訓(xùn)及學(xué)習(xí)《國(guó)家三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核操作手冊(cè)（20xx版）》，做到人人知曉、人人重視。
8月12日國(guó)家衛(wèi)生健康委再次開(kāi)放管理平臺(tái)，國(guó)家衛(wèi)生健康委將分兩個(gè)階段對(duì)所有三級(jí)公立醫(yī)院上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核。我院引進(jìn)冠新軟件公司開(kāi)發(fā)的績(jī)效考核軟件，并邀請(qǐng)?jiān)摴咀稍冾檰?wèn)就我院本次填報(bào)情況給予分析指導(dǎo)并提出修改意見(jiàn)。冠新軟件公司資深咨詢顧問(wèn)以PPT和數(shù)據(jù)表格模式從文件解讀、系統(tǒng)操作、數(shù)據(jù)質(zhì)控、應(yīng)對(duì)建議四方面深入淺出地進(jìn)行講解；對(duì)我院填報(bào)的數(shù)據(jù)從“0值”、一致性對(duì)比、離群值、波動(dòng)值、核心個(gè)案質(zhì)控五個(gè)維度進(jìn)行了全方位、多角度的`比對(duì)分析；對(duì)存在問(wèn)題的數(shù)據(jù)條款逐一詢問(wèn)相關(guān)填報(bào)部門，及時(shí)指導(dǎo)填報(bào)要求和計(jì)算方法。我院重新梳理了55個(gè)指標(biāo)（細(xì)化為282個(gè)子指標(biāo)）、存在問(wèn)題的數(shù)據(jù)作質(zhì)控，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與真實(shí)性。
8月17日、26日，我院將第一階段涉及到的11項(xiàng)指標(biāo)和第二階段的26項(xiàng)指標(biāo)作了數(shù)據(jù)質(zhì)控，將質(zhì)控后的數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)年度報(bào)表和第一階段質(zhì)控報(bào)告上傳至全國(guó)三級(jí)醫(yī)院績(jī)效考核信息系統(tǒng)平臺(tái)及指定郵箱，其余的18項(xiàng)指標(biāo)由國(guó)家直接監(jiān)測(cè)。云南省衛(wèi)建委將在9月底前審核完第一、第二階段的`數(shù)據(jù)，又將數(shù)據(jù)報(bào)送至國(guó)家衛(wèi)建委進(jìn)行審核，數(shù)據(jù)上報(bào)工作尤為重要，必須做到責(zé)任到人，責(zé)任到部門、層層把關(guān)。
在今后全國(guó)三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核工作中，我院將會(huì)以三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核指標(biāo)要求作為努力方向，對(duì)完成的指標(biāo)繼續(xù)保持常態(tài)管理，對(duì)未完成的指標(biāo)不斷完善提高，尚未開(kāi)展的項(xiàng)目將作為今后工作的一個(gè)目標(biāo)，努力達(dá)成。不斷提高我院全國(guó)三級(jí)公立醫(yī)院排名。
衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 7
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況：項(xiàng)目建設(shè)地址位于儋州市那大鎮(zhèn)城西片區(qū)（F0305地塊），該項(xiàng)目按裝配式結(jié)構(gòu)建設(shè)，總建筑面積：88529平米，其中新建總建筑面積82712.91平米，改造總建筑面積5816.6平米。按照三級(jí)甲等醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬(wàn)元
�。ǘ⿲�(shí)施主體：儋州市婦幼保健院
�。ㄈ╉�(xiàng)目單位基本情況：儋州市婦幼保健院位于那大鎮(zhèn)東風(fēng)路162號(hào)中心地帶，創(chuàng)建于1957年。全員共有職工228人，其中在編人員99人，專業(yè)技術(shù)人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫(yī)療、保健服務(wù)。對(duì)婦女病、嬰幼兒多發(fā)病的普查普治。在各級(jí)政府和上級(jí)衛(wèi)生主管部門的支持與領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向基層，面向群體，預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針，經(jīng)過(guò)幾代婦幼衛(wèi)生工作者的`共同努力，今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚，環(huán)境優(yōu)美、服務(wù)一流，具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ募t(yī)療、保健、科研、預(yù)防、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)于一體的婦幼保健院。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
加快推進(jìn)《海南自貿(mào)港總體方案實(shí)施方案》落實(shí)，持續(xù)提升人民群眾健康水平，改善西部區(qū)域醫(yī)療婦幼保健環(huán)境。按照三級(jí)甲等醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，新建床位500張，包含三級(jí)甲等婦幼保健院100張，三級(jí)甲等兒童醫(yī)院200張，三級(jí)甲等婦產(chǎn)醫(yī)院200張和兒童及孕產(chǎn)婦公共衛(wèi)生突發(fā)應(yīng)急中心四位一體。
二、項(xiàng)目資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金性質(zhì)為財(cái)政資金，來(lái)源于儋州市婦女兒童醫(yī)院項(xiàng)目資金。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金使用情況
20xx年第一批資金1.5億元，第二批資金3000萬(wàn)元，總投資1.8億元。20xx年已支出78989755.97元。
（三）項(xiàng)目資金管理情況情況
項(xiàng)目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用，根據(jù)實(shí)際工程進(jìn)度量支付工程進(jìn)度款，嚴(yán)格執(zhí)行�？顚Ｓ�，提前為建設(shè)完成后購(gòu)買需要醫(yī)療設(shè)備設(shè)施。按照單位有關(guān)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合項(xiàng)目工程進(jìn)度量，對(duì)資金開(kāi)支進(jìn)行規(guī)范化、工作制度規(guī)范化。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況
本項(xiàng)目于20xx年9月13日開(kāi)工建設(shè)，截止20xx年12月31日已完成地下部分：地下結(jié)構(gòu)完成，肥槽回填土完成，地下室二次結(jié)構(gòu)砌筑完成，正在進(jìn)行機(jī)電安裝。地上部分：婦產(chǎn)保健住院樓主體結(jié)構(gòu)完成，砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%；兒童住院樓主體結(jié)構(gòu)完成，砌筑已完成95%，抹灰已完成95%，條板已完成70%；行政樓主體結(jié)構(gòu)完成，砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%；門急診醫(yī)技樓主體結(jié)構(gòu)完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項(xiàng)目整體進(jìn)度為55%。預(yù)計(jì)20xx年12月30日前建設(shè)完成所有建設(shè)任務(wù)。
（二）項(xiàng)目管理情況項(xiàng)目
安排直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理、監(jiān)管層層把關(guān)，層層擔(dān)責(zé)。資金申請(qǐng)要有完整的審批程序和手續(xù)。項(xiàng)目由負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)擬定項(xiàng)目具體實(shí)施方案。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金執(zhí)行情況
20xx年預(yù)算數(shù)1.8億元，執(zhí)行數(shù)78989755.97元，執(zhí)行率：43.88%。權(quán)重10分，得分：4.39分。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
1、產(chǎn)出指標(biāo)
�。�1）時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目按計(jì)劃開(kāi)工率≧100%。項(xiàng)目于20xx年9月13日開(kāi)工，滿足指標(biāo)要求 7分
�。�2）成本指標(biāo)：超概算項(xiàng)目比率≦10% 5分
�。�3）質(zhì)量指標(biāo)：竣工驗(yàn)收合格率。資金未能全部支出，當(dāng)年的竣工率43.88% 4.4分
�。�4）數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)（改造、修繕）工程數(shù)量2個(gè)。滿足指標(biāo)要求 10分
�。�5）時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目按計(jì)劃完工率43.88%，4.4分
（6）數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)（改造、修繕）工程量88529.51平米，實(shí)際完成88529.51平米，8分
�。�7）時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目按計(jì)劃完工率≧90%，實(shí)際完成43.88%，4.4分
2、效益指標(biāo)
�。�1）社會(huì)效益指標(biāo)項(xiàng)目受益人數(shù)300萬(wàn)人，滿足要求 11分
�。�2）社會(huì)效益指標(biāo)建筑（工程）利用率≧85%滿足指標(biāo) 14分
�。�3）社會(huì)效益指標(biāo)設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)率≧89%，滿足指標(biāo)，5分
3、滿意度指標(biāo)：受益群體滿意度≧95% 10分
總得分91.19分
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃：繼續(xù)安排直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理、監(jiān)管層層把關(guān)，層層擔(dān)責(zé)。資金申請(qǐng)要有完整的審批程序和手續(xù)。項(xiàng)目由負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)擬定項(xiàng)目具體實(shí)施方案
�。ǘ┰陧�(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，通過(guò)招標(biāo)、監(jiān)理等單位做到公平、公正。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度、流程。
衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 8
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
按照《紅河州財(cái)政局紅河州衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）中央財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》（紅財(cái)社發(fā)[20xx]25號(hào)）文件精神，通過(guò)開(kāi)展中醫(yī)藥服務(wù)能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項(xiàng)目，提高中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平，營(yíng)造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì)氛圍，全面推進(jìn)我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)。
通過(guò)開(kāi)展中醫(yī)藥服務(wù)能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項(xiàng)目，提高中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平，營(yíng)造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì)氛圍，全面推進(jìn)我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)。
改善中醫(yī)診療環(huán)境，將中醫(yī)藥科室集中設(shè)置，形成相對(duì)獨(dú)立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域，集中開(kāi)展基本醫(yī)療、預(yù)防保健、養(yǎng)生康復(fù)等一體化中醫(yī)藥服務(wù)；提高中醫(yī)藥技術(shù)水平，重點(diǎn)加強(qiáng)針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫(yī)微創(chuàng)類、推拿類等中醫(yī)藥技術(shù)方法的開(kāi)展與規(guī)范化操作；配置中醫(yī)診療設(shè)備，按照“填平補(bǔ)齊”的原則，為10家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配備中醫(yī)適宜技術(shù)診療設(shè)備；加強(qiáng)縣級(jí)中醫(yī)適宜技術(shù)推廣，縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院能夠規(guī)范開(kāi)展45項(xiàng)以上中醫(yī)適宜技術(shù)，并遴選不少于10項(xiàng)以上中醫(yī)適宜技術(shù)向轄區(qū)內(nèi)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)推廣。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
1、前期準(zhǔn)備。
按照醫(yī)療服務(wù)能力提升的總體要求，通過(guò)前期召開(kāi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)藥服務(wù)能力提升啟動(dòng)會(huì)，醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人實(shí)地核實(shí)等方式，充分了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)適宜技術(shù)的需求，配置中醫(yī)適宜技術(shù)設(shè)備，加強(qiáng)縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院管理、人才培訓(xùn)等方面，提升醫(yī)療服務(wù)能力和技術(shù)水平。
2.組織實(shí)施。
提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確職責(zé)分工，各盡其責(zé)，齊抓共管。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，財(cái)務(wù)部門牽頭，相關(guān)科室配合，提高工作質(zhì)量。強(qiáng)化監(jiān)督檢查，進(jìn)一步完善資金支出管理制度。
3.分析評(píng)價(jià)。
按照我院中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展實(shí)施方案，由專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目執(zhí)行和具體的實(shí)施工作，管好用好項(xiàng)目資金，實(shí)行�？顚Ｓ茫涌祉�(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，確保在規(guī)定建設(shè)期內(nèi)保質(zhì)保量完成各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)，有效確保項(xiàng)目資金使用合理、安全、平衡、順利達(dá)標(biāo)。從而提高中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平，營(yíng)造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì)氛圍，全面推進(jìn)我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
（一）項(xiàng)目資金情況分析。
1、項(xiàng)目資金到位情況分析。
20xx年3月16日，根據(jù)紅財(cái)社〔20xx〕25號(hào)文件瀘西縣財(cái)政局撥付中央資金200萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目資金使用情況分析。
該項(xiàng)目資金主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目，使用明細(xì)如下：共使用1,679,703.66元。完成率83.98%，其中：全縣中醫(yī)適宜技術(shù)十二項(xiàng)培訓(xùn)及醫(yī)務(wù)人員到玉溪市中醫(yī)醫(yī)院進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)用35,170.03元、中醫(yī)藥健康文化名老中醫(yī)走基層惠民義診活動(dòng)39,583元，中醫(yī)服務(wù)醫(yī)療設(shè)備購(gòu)買1,225,886元，已支付款項(xiàng)1,164,591.70元，中醫(yī)藥文化建設(shè)（中醫(yī)館）440,358.93元。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析。
該項(xiàng)目資金的管理和使用堅(jiān)持“公開(kāi)透明、�？顚Ｓ谩钡脑瓌t，無(wú)截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金情況，全部支出使用合法票據(jù)，無(wú)虛列項(xiàng)目成本，所有支出均通過(guò)轉(zhuǎn)賬結(jié)算，均按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況分析。
按照實(shí)施方案的要求，我院從改善中醫(yī)診療環(huán)境、提高中醫(yī)藥技術(shù)水平、配置中醫(yī)診療設(shè)備等方面加強(qiáng)中醫(yī)藥服務(wù)能力提升建設(shè)，將中醫(yī)藥科室集中設(shè)置，形成相對(duì)獨(dú)立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域，突出傳統(tǒng)文化特色，集中開(kāi)展基本醫(yī)療、預(yù)防保健、養(yǎng)生康復(fù)等一體化中醫(yī)藥服務(wù)，重點(diǎn)加強(qiáng)針刺類、推拿類、炙類等中醫(yī)藥技術(shù)方法的`開(kāi)展與規(guī)范化操作；按照“填平補(bǔ)齊”的原則，配備必要和中醫(yī)診療設(shè)備，為鄉(xiāng)、社區(qū)居民提供多樣化的.中醫(yī)藥服務(wù)。整個(gè)項(xiàng)目有序有效的進(jìn)行。
�。ㄈ╉�(xiàng)目績(jī)效情況分析。
1、項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。
按照績(jī)效指標(biāo)該項(xiàng)目200萬(wàn)元，成本指標(biāo)完成83.98%，預(yù)計(jì)成本控制100%達(dá)標(biāo)。
2.項(xiàng)目完成質(zhì)量。
按照績(jī)效指標(biāo)中醫(yī)能力縣域醫(yī)共體、中醫(yī)服務(wù)能力區(qū)域設(shè)置1個(gè)、我院培訓(xùn)人次113人次，人才培養(yǎng)合格率95%，指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
3.項(xiàng)目的效益性分析。
�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。
按照績(jī)效指標(biāo)該項(xiàng)目完成率83.98%，預(yù)計(jì)20xx年底項(xiàng)目完成率100%
�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。
按照績(jī)效指標(biāo)該項(xiàng)目通過(guò)中醫(yī)技術(shù)培訓(xùn)中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)素質(zhì)得到了一定的提高。中醫(yī)藥服務(wù)能力服務(wù)人次比去年同期增長(zhǎng)了8%。據(jù)統(tǒng)計(jì)醫(yī)院服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%
衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 9
一、基本情況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
郴州市第二人民醫(yī)院是一所綜合功能齊全，�？铺厣怀�，集醫(yī)療、科研、教學(xué)為一體的二級(jí)綜合醫(yī)院。是全市肝病、結(jié)核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點(diǎn)收治醫(yī)院�，F(xiàn)為郴州市傳染病專業(yè)委員會(huì)主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫(yī)藥管理局第三批中醫(yī)藥防治傳染病臨床基地建設(shè)單位、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院技術(shù)協(xié)作醫(yī)院。醫(yī)院核定人員編制數(shù)204名，截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內(nèi)設(shè)肝病治療中心（2個(gè)病區(qū)：肝病一、二科）、結(jié)核病診療中心（4個(gè)病區(qū)：結(jié)核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個(gè)病區(qū)：感染一、二科）、城東分院、重癥監(jiān)護(hù)室（ICU）、內(nèi)科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗(yàn)、影像、心電、B超、內(nèi)鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業(yè)務(wù)科室。
�。ǘ﹩挝荒甓日w支出績(jī)效目標(biāo)，市級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除市級(jí)專項(xiàng)資金以外）績(jī)效目標(biāo)
1、單位年度整體支出績(jī)效目標(biāo)
20xx年我院整體支出預(yù)算申請(qǐng)11692.79萬(wàn)元，其中基本支出11222.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出470萬(wàn)元。設(shè)定整體績(jī)效目標(biāo)：加大醫(yī)院提質(zhì)改造，力爭(zhēng)年內(nèi)完成門急診醫(yī)技綜合樓項(xiàng)目基本建設(shè)；繼續(xù)抓好醫(yī)療質(zhì)量與安全，促進(jìn)業(yè)務(wù)提升；強(qiáng)力推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)、引進(jìn)多學(xué)科高素質(zhì)專業(yè)人才。
2、市級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)
20xx年我院有申請(qǐng)了市級(jí)專項(xiàng)資金兩個(gè)：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元，即門急診醫(yī)技綜合大樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，即傳染病防治經(jīng)費(fèi)、艾滋病防控經(jīng)費(fèi)、城東分院運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。設(shè)定績(jī)效目標(biāo)：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)用于添置設(shè)備設(shè)施，培訓(xùn)醫(yī)護(hù)技人員，提高救治水平，承擔(dān)特殊涉毒人員的救治任務(wù)；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)用于完成門急診醫(yī)技大樓基礎(chǔ)建設(shè)及部分精裝修。
3、其他項(xiàng)目支出
20xx年我院年初未設(shè)定除市級(jí)專項(xiàng)資金以外的其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。
二、一般公共預(yù)算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
1、工資福利支出1945.09萬(wàn)元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等。
2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出58.13萬(wàn)元，包括離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。
3、商品和服務(wù)支出219.57萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)支出。20xx年實(shí)際發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)0.1萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用0萬(wàn)元（醫(yī)院已無(wú)公務(wù)用車），無(wú)公款出國(guó)（境）費(fèi)用。醫(yī)院貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，所有資金均按國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)定管理和使用。
（二）項(xiàng)目支出情況
1、20xx年度市級(jí)專項(xiàng)資金分兩項(xiàng)：一是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元，全部支出用于醫(yī)院門（急）診醫(yī)技綜合大樓的項(xiàng)目建設(shè)；二是運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運(yùn)行補(bǔ)助。
2、20xx年除市級(jí)專項(xiàng)資金以外有兩個(gè)專項(xiàng)資金：一是公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)234.98萬(wàn)元，全部支出用于提高公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和重大公共衛(wèi)生事件防預(yù)體系建設(shè)，二是公立醫(yī)院改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，全部支出用于彌補(bǔ)醫(yī)院實(shí)行藥品零差價(jià)、調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我院無(wú)政府性基金預(yù)算支出
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
我院無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
我院無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出
六、部門整體支出績(jī)效情況
我院20xx年整體支出較好的完成了年初預(yù)算設(shè)定的'績(jī)效目標(biāo)，主要表現(xiàn)在：
1、醫(yī)院購(gòu)入肺功能儀、呼吸機(jī)、全自動(dòng)分歧桿菌檢測(cè)儀等多項(xiàng)專用設(shè)備，完成了門急診醫(yī)技綜合樓基礎(chǔ)工程建設(shè)及部分項(xiàng)目的二次精裝修；
2、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量總體提升，全年無(wú)重大醫(yī)療事故；
3、派出多名醫(yī)、護(hù)、技人員赴北京、廣州、長(zhǎng)沙等地進(jìn)修，引進(jìn)碩士研究生一名。
4、艾滋病門診20xx年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測(cè)率97%以上，隨訪率99%以上。
5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉(zhuǎn)率90%以上，每周三次送藥、送標(biāo)本，接送醫(yī)技人員為收治病人進(jìn)行檢查、會(huì)診。
同時(shí)，醫(yī)院的診療人次、治愈好轉(zhuǎn)率都創(chuàng)下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿意度較高，獲得了全市平安醫(yī)院、文明單位的榮譽(yù)稱號(hào)。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)存在的主要問(wèn)題還是基本支出經(jīng)費(fèi)不足，財(cái)政按編制數(shù)核定人員補(bǔ)助，而醫(yī)院為滿足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫(yī)院自行創(chuàng)收彌補(bǔ)。
八、下一步改進(jìn)措施
首先，要提高醫(yī)療服務(wù)水平，保證醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，既要加強(qiáng)硬件投入擴(kuò)建病區(qū)、購(gòu)買設(shè)備，又要提升人員素質(zhì)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)、引進(jìn)人才。
其次，要嚴(yán)控藥占比和衛(wèi)生材料消耗，減少病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)同時(shí)減低醫(yī)院的醫(yī)療成本。
九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果為以后年度的預(yù)算編制提供了良好的數(shù)據(jù)支撐，將按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定予以公開(kāi)。
衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 10
按照《20xx年度市政府績(jī)效管理年終考評(píng)工作實(shí)施方案》的總體要求，市中醫(yī)局認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效管理自查自評(píng)工作，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：
一、總體情況
20xx年市中醫(yī)局承辦市委市政府為民辦實(shí)事工程1項(xiàng)、市政府折子工程1項(xiàng)、25項(xiàng)年度績(jī)效任務(wù)、10件人大建議、政協(xié)提案，對(duì)20xx年市政府績(jī)效考評(píng)中反饋的事項(xiàng)全部整改到位，各項(xiàng)工作任務(wù)如期完成并取得明顯成效。
二、主要做法和工作成效
（一）全面高效履職
1.加快推進(jìn)中醫(yī)藥改革，促進(jìn)中醫(yī)藥轉(zhuǎn)型發(fā)展
深化中醫(yī)藥醫(yī)耗聯(lián)動(dòng)綜合改革。做好第二批中醫(yī)價(jià)格改革政策解讀、機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、中醫(yī)藥數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)等工作。完成全市105家醫(yī)院162項(xiàng)中醫(yī)類項(xiàng)目培訓(xùn)工作，北京地區(qū)39家二級(jí)以上公立中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥醫(yī)改數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析，形成監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告。開(kāi)展醫(yī)耗聯(lián)動(dòng)"三聯(lián)動(dòng)"行動(dòng)。出臺(tái)《北京中醫(yī)藥改善服務(wù)、提升質(zhì)量、控制費(fèi)用三聯(lián)動(dòng)行動(dòng)方案》。出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)屬地管理責(zé)任推動(dòng)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改善服務(wù)的通知》，要求了全市公立中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改善服務(wù)和管理水平達(dá)到5個(gè)100%的指標(biāo)，歸口單位基本實(shí)現(xiàn)100%的專家門診（含特需）上下午出門診比達(dá)到1：1，100%的.專家門診復(fù)診患者實(shí)現(xiàn)診間預(yù)約，100%的自助繳費(fèi)機(jī)運(yùn)行良好，100%的患者通過(guò)叫號(hào)系統(tǒng)引導(dǎo)到診室門口候診，100%窗口排隊(duì)不超過(guò)15人。
推動(dòng)中醫(yī)的思維回歸。啟動(dòng)學(xué)術(shù)模式、服務(wù)模式、管理模式"三模式"改革，印發(fā)《北京市中醫(yī)管理局關(guān)于印發(fā)<北京市中醫(yī)藥回歸行動(dòng)實(shí)施方案>的通知》（京中醫(yī)政〔20xx〕158號(hào)），提出《北京市中醫(yī)藥回歸行動(dòng)任務(wù)導(dǎo)引》。
完成公立三級(jí)醫(yī)院績(jī)效考核。市中醫(yī)局聯(lián)合市衛(wèi)健委印發(fā)了《關(guān)于做好20xx年三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核有關(guān)工作的通知》（京衛(wèi)醫(yī)〔20xx〕71號(hào)），北京市7部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)北京市公立三級(jí)醫(yī)院績(jī)效考核工作實(shí)施方案的通知》（京衛(wèi)醫(yī)〔20xx〕148號(hào)），組織開(kāi)展了北京市中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)績(jī)效考核，深入推進(jìn)分級(jí)診療制度及現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)。
2.加快推進(jìn)優(yōu)質(zhì)中醫(yī)藥資源下沉，促進(jìn)中醫(yī)藥特色發(fā)展
組織8個(gè)區(qū)中醫(yī)流動(dòng)醫(yī)院進(jìn)鄉(xiāng)村服務(wù)。中醫(yī)流動(dòng)醫(yī)院累計(jì)巡診506次，派出醫(yī)務(wù)人員2698人次，總診療人次18891人，義診、健康檢查、中醫(yī)藥健康咨詢和健康指導(dǎo)20893人次，開(kāi)展健康講座155次，受眾7225人次，讓山區(qū)百姓能就近享受到優(yōu)質(zhì)的中醫(yī)藥服務(wù)。
升級(jí)中醫(yī)藥服務(wù)"身邊工程"，提升預(yù)防、治療、康復(fù)綜合服務(wù)水平。390支名中醫(yī)專家團(tuán)隊(duì)在全市334個(gè)社區(qū)服務(wù)中心累計(jì)出診10705次，接診患者108366人次，開(kāi)具處方103063張，開(kāi)具治未病處方22682張，舉辦5場(chǎng)基層中醫(yī)醫(yī)務(wù)人員常見(jiàn)病專場(chǎng)培訓(xùn)。實(shí)施北京中醫(yī)藥高層次人才扎根基層五聯(lián)動(dòng)示范工程。全市16個(gè)區(qū)共34名來(lái)自基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的中醫(yī)師入選，加強(qiáng)學(xué)術(shù)傳承、科研平臺(tái)、創(chuàng)新發(fā)展等的建設(shè)。
3.加快推進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承創(chuàng)新，促進(jìn)中醫(yī)藥開(kāi)放發(fā)展
樹(shù)立中醫(yī)藥文化自信。組織地壇中醫(yī)藥健康文化節(jié)活動(dòng)，設(shè)立了國(guó)際交流展區(qū)、國(guó)家中醫(yī)藥改革試驗(yàn)區(qū)域區(qū)、中藥現(xiàn)代化科技展示區(qū)等。中醫(yī)藥文化助力生態(tài)文明建設(shè)，在20xx中國(guó)（北京）世界園藝博覽會(huì)上，我局承建并運(yùn)營(yíng)的百草園及本草印象館獲得組委會(huì)頒發(fā)的"最佳創(chuàng)意獎(jiǎng)"，累計(jì)接待游客近百萬(wàn)人次。
積極發(fā)展中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易。20xx年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)上，中醫(yī)藥專題展區(qū)獲"最佳展區(qū)"。成功舉辦了"第四屆海外華僑華人中醫(yī)藥大會(huì)"、"第三期華僑華人中醫(yī)藥高級(jí)研修班"。中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院廣安門醫(yī)院、中國(guó)北京同仁堂（集團(tuán)）被商務(wù)部、國(guó)家中醫(yī)藥管理局認(rèn)定為國(guó)家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地，正式啟動(dòng)北京市中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)試點(diǎn)平臺(tái)，石景山區(qū)申報(bào)了國(guó)家森林康養(yǎng)基地。專題調(diào)研后七次修改完成《北京市"中醫(yī)治未病"項(xiàng)目研究報(bào)告》，制定《北京市"中醫(yī)治未病"項(xiàng)目方案》和相關(guān)配套文件。
加快北京中醫(yī)藥文化中心建設(shè)。實(shí)施中醫(yī)藥文化資源調(diào)查項(xiàng)目，全面掌握北京市中醫(yī)藥文化資源的基本情況及其發(fā)展態(tài)勢(shì)，擇優(yōu)資助了48個(gè)北京中醫(yī)藥文化資源調(diào)查專題項(xiàng)目。舉辦北京中醫(yī)藥文化資源調(diào)查項(xiàng)目培訓(xùn)會(huì)，召開(kāi)北京中醫(yī)藥文化資源轉(zhuǎn)化現(xiàn)場(chǎng)部署會(huì)。
4.加快推進(jìn)人才教育體系改革，促進(jìn)中醫(yī)藥內(nèi)涵發(fā)展
推進(jìn)人才教育體系改革。我局立項(xiàng)建設(shè)20個(gè)北京市第三批基層中醫(yī)藥學(xué)科團(tuán)隊(duì)基地，啟動(dòng)了第二批中醫(yī)護(hù)理骨干人才培養(yǎng)項(xiàng)目，完成了對(duì)50名學(xué)員的中醫(yī)基礎(chǔ)理論、中醫(yī)經(jīng)典等300余學(xué)時(shí)的理論培訓(xùn)。進(jìn)中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，順利完成1093名考生結(jié)業(yè)考核工作，遴選表彰第三批（10個(gè)）住院醫(yī)師"三優(yōu)"教學(xué)團(tuán)隊(duì)，教學(xué)團(tuán)隊(duì)增至41個(gè)。
實(shí)施京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略。京廊8.10工程項(xiàng)目啟動(dòng)京廊中醫(yī)藥適宜技術(shù)人才培養(yǎng)項(xiàng)目，110名學(xué)員分10個(gè)專業(yè)在廊坊各基地開(kāi)展第四輪實(shí)踐課程。廣安門醫(yī)院南區(qū)與香河縣氣管炎哮喘醫(yī)院簽訂了醫(yī)聯(lián)體協(xié)議，10組協(xié)同單位開(kāi)展重點(diǎn)�？瞥B(tài)化合作。京衡中醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展"衡水中醫(yī)"名片工程成果豐碩，衡水市中醫(yī)醫(yī)院與北京中醫(yī)醫(yī)院、阜城縣中醫(yī)醫(yī)院與西苑醫(yī)院等簽訂中醫(yī)戰(zhàn)略聯(lián)盟合作協(xié)議。啟動(dòng)宗修英等3名首都國(guó)醫(yī)名師傳承工作站衡水分站，掛牌建設(shè)京衡運(yùn)動(dòng)康復(fù)中醫(yī)藥中心。
�。ǘ┤嬉婪ㄐ姓�
提升中醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)代化治理能力。大力推動(dòng)《北京發(fā)展中醫(yī)條例》制訂，對(duì)《北京市發(fā)展中醫(yī)條例的立項(xiàng)論證報(bào)告（征求意見(jiàn)稿）》進(jìn)行多輪研討。聯(lián)合市衛(wèi)生健康委出臺(tái)《加強(qiáng)綜合監(jiān)管，保證行業(yè)安全"百日行動(dòng)分工方案》，重點(diǎn)開(kāi)展中醫(yī)藥行業(yè)"凈網(wǎng)行動(dòng)"，整治中醫(yī)養(yǎng)生保健亂象，各區(qū)共出動(dòng)監(jiān)督檢查人員5636人，檢查"保健類"店鋪2468家，開(kāi)展協(xié)作執(zhí)法110次。市中醫(yī)局委托市衛(wèi)生監(jiān)督所執(zhí)法，截至20xx年10月31日行政處罰中醫(yī)類別醫(yī)療機(jī)構(gòu)73戶次，共計(jì)罰款158000元，停止執(zhí)業(yè)活動(dòng)3戶次，警告39戶次，責(zé)令改正47戶次。110余名法治骨干參加中醫(yī)藥"七五"普法培訓(xùn)班，組織區(qū)級(jí)監(jiān)督執(zhí)法部門開(kāi)展了北京市中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)培訓(xùn)會(huì)。
�。ㄈ┤骖A(yù)算管理
堅(jiān)決落實(shí)過(guò)"緊日子"要求，當(dāng)年壓減一般性支出達(dá)到10%，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本及"三公"經(jīng)費(fèi)支出，建立項(xiàng)目庫(kù)管理制度，提出預(yù)算"兩說(shuō)"制度，支出執(zhí)行進(jìn)度基本超過(guò)了時(shí)間進(jìn)度要求。充分發(fā)揮資金主體監(jiān)督責(zé)任，連續(xù)8年開(kāi)展項(xiàng)目資金檢查。20xx年，市中醫(yī)局壓縮會(huì)議費(fèi)支出33.49%；壓縮因公出國(guó)（境）費(fèi)用27.83%，對(duì)市審計(jì)局年度審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已全部整改到位。
�。ㄋ模┤鎯�(yōu)化服務(wù)
全面優(yōu)化政務(wù)服務(wù)。按照要求開(kāi)展數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)匯聚工作，開(kāi)展單點(diǎn)登錄統(tǒng)一認(rèn)證工作，開(kāi)展電子證照匯集工作，完善政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄系統(tǒng)，落實(shí)材料精簡(jiǎn)等事項(xiàng)，提升服務(wù)流程的效率，壓縮時(shí)限，便利群眾辦事。加強(qiáng)信息公開(kāi)工作，在門戶網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)政府信息246條，按時(shí)辦結(jié)依申請(qǐng)公開(kāi)信息10件。服務(wù)中央和駐京部隊(duì)，第六批全國(guó)名老中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作中培養(yǎng)中央單位學(xué)術(shù)繼承人64人，部隊(duì)單位學(xué)術(shù)繼承人1人；中央單位182名中醫(yī)藥專家申報(bào)參與第六批北京市中醫(yī)藥專家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作。
三、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
目前，中醫(yī)藥行業(yè)存在著治理體系還不健全、政策法規(guī)體系還有待完善、中醫(yī)藥文化建設(shè)在基層還不夠深入、居民中醫(yī)藥知識(shí)普及不夠、中醫(yī)傳承創(chuàng)新動(dòng)力不足等問(wèn)題。
20xx年，市中醫(yī)局落實(shí)全國(guó)中醫(yī)藥工作會(huì)議精神，完善北京中醫(yī)藥治理體系，制定出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》北京市實(shí)施方案，完成《北京中醫(yī)藥發(fā)展條例》（草案）起草工作。實(shí)施"健康北京中醫(yī)行動(dòng)"，試點(diǎn)建設(shè)中醫(yī)藥健康文化體驗(yàn)館，為市民提供治未病科普實(shí)踐、健康養(yǎng)生體驗(yàn)等服務(wù)。加快推進(jìn)中醫(yī)藥文化資源轉(zhuǎn)化，改革北京中醫(yī)藥學(xué)術(shù)傳承機(jī)制，實(shí)現(xiàn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展新突破。
衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 11
一、預(yù)算支出基本情況
（一）預(yù)算支出概況。
1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項(xiàng)目預(yù)算支出1.62萬(wàn)元。主要用于轄區(qū)基層醫(yī)務(wù)人員33名（含高新區(qū)6名）。醫(yī)院學(xué)科帶頭人和中層骨干線下集中授課，分組下科室臨床帶教實(shí)習(xí)。實(shí)際支出：16363元，其中理論授課費(fèi)：3600元、帶教費(fèi)（臨床）：2100元、餐飲費(fèi)：6075元
2、公立醫(yī)院能力提升項(xiàng)目35萬(wàn)元，主要用于醫(yī)院眼耳鼻喉和消化內(nèi)鏡中心建設(shè)。
�。ǘ╊A(yù)算資金使用管理情況。
主要包括：醫(yī)院成立了預(yù)算支出組織管理機(jī)構(gòu)；制訂了預(yù)算資金和項(xiàng)目管理制度建設(shè)，預(yù)算資金投向結(jié)構(gòu)合理理性，資金撥付及時(shí)等，項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)、評(píng)審、監(jiān)督管理、驗(yàn)收等階段組織實(shí)施合規(guī)。
�。ㄈ╊A(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)完成程度。
1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項(xiàng)目
統(tǒng)一編寫了培訓(xùn)教材（授課老師和學(xué)員每人一本），下發(fā)筆記本等學(xué)習(xí)用具，集中開(kāi)展專題培訓(xùn)授課5天，共計(jì)40學(xué)時(shí)，分組下臨床科室?guī)Ы?學(xué)時(shí)。培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行了理論考試和技能考核，合格率100%。
2、公立醫(yī)院能力提升項(xiàng)目，耳鼻喉和消化內(nèi)鏡中心建設(shè)：預(yù)算新購(gòu)置消化內(nèi)鏡檢查治療設(shè)備共計(jì)149萬(wàn)元。選定2名�？萍夹g(shù)人員專業(yè)培訓(xùn)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項(xiàng)目
培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行了理論考試和技能考核，合格率100%。學(xué)員診療能力和實(shí)際操作能力得到了進(jìn)一步提高。
2、公立醫(yī)院能力提升，眼耳鼻喉和消化內(nèi)鏡中心建設(shè)項(xiàng)目。目前正在設(shè)備采購(gòu)合同的簽訂和政府采購(gòu)平臺(tái)的招投標(biāo)以及場(chǎng)地的改擴(kuò)建設(shè)計(jì)。
三、預(yù)算支出主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
1、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項(xiàng)目：預(yù)算支出決策、績(jī)效目標(biāo)、預(yù)算投入過(guò)程等合理、規(guī)范，制度健全，成效明顯。
2、公立醫(yī)院能力提升，眼耳鼻喉和消化內(nèi)鏡中心建設(shè)項(xiàng)目。因科室建設(shè)無(wú)設(shè)備，為了滿足消化內(nèi)鏡病人胃腸鏡檢查及治療的需求，需新購(gòu)置設(shè)備，因此設(shè)備費(fèi)用超過(guò)預(yù)算，在以后工作中，嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行設(shè)備添置。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
我院嚴(yán)格按照赫山區(qū)財(cái)政局《關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》的要求，根據(jù)細(xì)化的各項(xiàng)指標(biāo)，針對(duì)完成情況進(jìn)行了評(píng)估，確保整體績(jī)效評(píng)價(jià)能充分反映成效，為來(lái)年的項(xiàng)目實(shí)施提供第一手的參考信息，為實(shí)施過(guò)程中的一些存在問(wèn)題提供有效的解決方案。
在績(jī)效自評(píng)工作中，我院財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、后勤設(shè)備科等部門分工協(xié)作，通過(guò)組織調(diào)研、數(shù)據(jù)測(cè)算，準(zhǔn)確地計(jì)算出各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)際得分，并對(duì)測(cè)算結(jié)果進(jìn)行了細(xì)致的復(fù)核，形成最終的評(píng)價(jià)結(jié)果。
總分：100分，實(shí)得分：86分
預(yù)算決策總分20分，得分20分。資金到位及項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)效情況總體良好，得滿分；項(xiàng)目立項(xiàng)中，目標(biāo)的'合理性、績(jī)效指標(biāo)的明確性、完成率、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性完成情況良好，均為滿分；20xx年撥付36.2萬(wàn)元，全年資金到位率為100%，得滿分。資金到位及時(shí)率100%，得滿分。資金使用率100%，得滿分�？�(jī)效目標(biāo)總分6分，得分5分�？�(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)還有待細(xì)化，合理性有待深入探究，用以反映和考核預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)的`明細(xì)化情況有待完善。
過(guò)程30分，得分：29分：內(nèi)鏡中心建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算缺口大、資金執(zhí)行率不能達(dá)標(biāo)。
“產(chǎn)出與效益”總分50分，得分37分。在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、效益方面，我院總體情況效果欠佳。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)不夠，缺乏主動(dòng)性,部分工作未能按照年初計(jì)劃進(jìn)行。
2、我院專業(yè)技術(shù)人員缺乏，所有設(shè)備采購(gòu)程序進(jìn)展緩慢，低于預(yù)期。
3、進(jìn)一步完善細(xì)化預(yù)算方案，著重合理性考慮。因科室內(nèi)鏡設(shè)備均需添置，場(chǎng)地改擴(kuò)建規(guī)劃需進(jìn)一步合理設(shè)置。在以后工作中，嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行設(shè)備添置和場(chǎng)地改擴(kuò)建。
六、有關(guān)建議
1、主管部門針對(duì)各醫(yī)院實(shí)際情況，特別是中醫(yī)醫(yī)院要在政策、資金支持力度、給予傾斜。
2、建議財(cái)政部門加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流拓展工作思路。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 12
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。項(xiàng)目實(shí)施主體：巴彥縣財(cái)政局、巴彥縣衛(wèi)生健康局、巴彥縣三家公立醫(yī)院；覆蓋地區(qū)：巴彥縣。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況。國(guó)家醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院改革）補(bǔ)助項(xiàng)目中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)全部完成。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
在全縣衛(wèi)生健康工作會(huì)議上，均做為重要內(nèi)容給予安排和部署。此項(xiàng)資金用于巴彥縣三家公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)與保障能力建設(shè)，提升職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)。
三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助項(xiàng)目資金共計(jì)386萬(wàn)元，全部用于衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)，促進(jìn)衛(wèi)生服務(wù)能力提升。
四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析。國(guó)家資金全部到位、按照要求全部發(fā)放到位。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目資金預(yù)算386萬(wàn)元，其中中央財(cái)政資金：236萬(wàn)元；地方財(cái)政資金150萬(wàn)元，全部到位并按照項(xiàng)目要求組織實(shí)施，在20xx年及時(shí)使用，符合項(xiàng)目要求，達(dá)到預(yù)期目的。數(shù)量指標(biāo)全年完成值達(dá)到100%；質(zhì)量指標(biāo)全年完成值達(dá)到100%；時(shí)效指標(biāo)全年完成值達(dá)到100%；成本指標(biāo)全年完成值有效。
2、效益指標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)全部完成，項(xiàng)目活動(dòng)開(kāi)展取得顯著效果。項(xiàng)目的'社會(huì)效益指標(biāo)中加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)行業(yè)的危害因素監(jiān)測(cè)，為衛(wèi)生行政部門對(duì)重點(diǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理提供了科學(xué)依據(jù)，為工人的身體健康保駕護(hù)航；可持續(xù)影響指標(biāo)中職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)能力得到提高。
衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 13
根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(保財(cái)績(jī)﹝20xx﹞4號(hào))和《保山市財(cái)政局全市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案的通知》文件精神，現(xiàn)將我院20xx年開(kāi)展的公立醫(yī)院改革工作自查總結(jié)如下：
一、項(xiàng)目基本情況
我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下，不斷健全和完善醫(yī)院內(nèi)部管理制度，積極探索現(xiàn)代保健院管理制度、醫(yī)療服務(wù)體系能力明顯提升，為確保保健院可持續(xù)發(fā)展，滿足廣大患者的診治需求，加快診治效率，提高診療準(zhǔn)確性，開(kāi)展新醫(yī)療項(xiàng)目，用于購(gòu)買專用設(shè)備。根據(jù)《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院改革）中央財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕51號(hào)）、《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx市級(jí)城市公立醫(yī)院改革財(cái)政補(bǔ)償資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕99號(hào)）和《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院改革）中央財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕171號(hào)）文件精神，審議核定我院20xx年用于公立醫(yī)院改革項(xiàng)目的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出資金66.15萬(wàn)元，該筆款項(xiàng)于20xx年下達(dá)我院。
二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極部署安排相關(guān)科室和專人進(jìn)行檢查自評(píng)，撰寫自評(píng)報(bào)告，對(duì)比分析項(xiàng)目完成情況，確保做到自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，按時(shí)按質(zhì)完成并上報(bào)。
三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況
1、項(xiàng)目資金到位情況。
20xx年收到財(cái)政項(xiàng)目撥款-其他公立醫(yī)院支出，公立醫(yī)院改革財(cái)政補(bǔ)償資金66.15萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）財(cái)政補(bǔ)助資金主要用于補(bǔ)助臨床重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)、信息化建設(shè)、人才培養(yǎng)、設(shè)備購(gòu)置等方面，用于增強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力體系。該筆資金于20xx年已使用完畢，得分23分。購(gòu)買兒保科預(yù)防接種系統(tǒng)3套-簽核系統(tǒng)軟件1.95萬(wàn)元、預(yù)防接種疫苗冰箱3臺(tái)1.35萬(wàn)元、少兒骨齡與體格發(fā)育評(píng)價(jià)軟件12.5萬(wàn)元、叫號(hào)機(jī)0.38萬(wàn)元兒童康復(fù)設(shè)備1.67萬(wàn)元、韋氏智力量表1.84萬(wàn)元；婦�？圃袐D學(xué)校孕婦氣墊0.99萬(wàn)元；婦產(chǎn)科購(gòu)買母親和胎兒監(jiān)護(hù)儀、心電監(jiān)護(hù)儀、心電機(jī)等專用設(shè)備27.12萬(wàn)元；兒�？瀑�(gòu)買兒童弱視篩查及矯正儀一套及耳聲發(fā)射儀15.79萬(wàn)元；檢驗(yàn)科購(gòu)買立式壓力蒸汽滅菌器及高速離心機(jī)4.48萬(wàn)元。
3、項(xiàng)目資金管理情況。
保健院財(cái)務(wù)科按照財(cái)政資金管理制度對(duì)項(xiàng)目資金使用進(jìn)行管理，�？顚Ｓ茫瑖�(yán)格按照財(cái)政資金支出進(jìn)度用款，沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。一是數(shù)量指標(biāo)，得分5分，完成專用設(shè)備采購(gòu)。二是質(zhì)量指標(biāo)，得5分，設(shè)備到貨后驗(yàn)收使用。三是時(shí)效指標(biāo)，得分5分，本年采購(gòu)及支付及時(shí)。四是成本指標(biāo)，得分5分，支出66.15萬(wàn)元。
2、效益指標(biāo)完成情況。
一是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，得分10分，其中總資產(chǎn)增長(zhǎng)率2.33%，固定資產(chǎn)增長(zhǎng)率4.85%。
二是社會(huì)效益指標(biāo)，得8分，合理控制醫(yī)藥費(fèi)用不合理增長(zhǎng)幅度。
三是生態(tài)效益指標(biāo)，得8分，根據(jù)環(huán)境保護(hù)的相關(guān)規(guī)定，單位針對(duì)醫(yī)療廢物、污水處理等對(duì)環(huán)境會(huì)造成污染的排放物及固體垃圾，都按照相關(guān)規(guī)定擺放、處理后，由專門的人進(jìn)行清理及檢測(cè)，避免造成環(huán)境污染。
四是可持續(xù)影響指標(biāo)，得8分，通過(guò)更新新醫(yī)療設(shè)備，逐步推進(jìn)適合婦幼機(jī)構(gòu)的`現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，不斷提高單位醫(yī)療服務(wù)水平，合理控制醫(yī)藥費(fèi)用不合理增長(zhǎng)狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)明顯減輕�；具_(dá)成預(yù)期指標(biāo)
3、滿意度指標(biāo)完成情況。
滿意度指標(biāo)得分18分。努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)保健院制度建設(shè)，醫(yī)院服務(wù)能力提升，患者和家屬對(duì)婦女兒童健康的認(rèn)識(shí)得到了提高。
四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率，增強(qiáng)婦女兒童�？漆t(yī)院綜合服務(wù)能力。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)完成情況良好，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理，績(jī)效得分92分，自評(píng)為優(yōu)。
六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算
按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”原則，因我院無(wú)網(wǎng)站，將上述預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表請(qǐng)主管局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)在保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)門戶網(wǎng)站公開(kāi)，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的.十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”要求，精心組織專人開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，切實(shí)提高自評(píng)質(zhì)量。
通過(guò)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，有效加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度�？�(jī)效自評(píng)工作已取得諸多成效，但仍存在評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不到位，評(píng)價(jià)層次不全面等問(wèn)題。建議：一是加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，通過(guò)運(yùn)用財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象在財(cái)政資金管理和使用過(guò)程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財(cái)水平；二是財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問(wèn)題：預(yù)算績(jī)效觀念不深入，思想認(rèn)識(shí)有誤區(qū)；績(jī)效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點(diǎn)；評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度；評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用不充分，推動(dòng)作用有局限。
建議：加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化績(jī)效觀念；完善指標(biāo)體系，規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)管，突出結(jié)果導(dǎo)向；加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高管理水平。
衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 14
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。贛財(cái)衛(wèi)指〔20xx〕38 號(hào)、贛財(cái)衛(wèi)指〔20xx〕27 號(hào)預(yù)算安排醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金（公立醫(yī)院改革方面中央財(cái)政補(bǔ)助資金）3809.01萬(wàn)元，地方配套1462.425萬(wàn)元，其他資金31.8萬(wàn)元，合計(jì)5303.235萬(wàn)元。
2、績(jī)效目標(biāo)情況。
貫徹落實(shí)《撫州市人民政府關(guān)于印發(fā)撫州市城市公立醫(yī)院綜合改革工作方案的通知》（撫府發(fā)[2017]19號(hào)）文件精神；鞏固破除醫(yī)藥補(bǔ)醫(yī)改革成果，提高醫(yī)療服務(wù)收入�，F(xiàn)代醫(yī)院管理制度初步建立，完善公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制。到20xx年，公立醫(yī)院看大病、解難癥水平明顯提升；努力讓群眾就地就醫(yī)，基本實(shí)現(xiàn)大病不出縣。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況。20xx年度醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金（公立醫(yī)院改革方面）已全部撥付到位(其中：中央補(bǔ)助3809.01萬(wàn)元、地方配1462.425萬(wàn)元，其他資金31.8萬(wàn)元)，到位率100%。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。20xx年項(xiàng)目資金執(zhí)行數(shù)5376.715萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況。嚴(yán)格按項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理使用。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析）
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
�。�1）數(shù)量指標(biāo)；已全部實(shí)施公立醫(yī)院綜合改革；
（2）質(zhì)量指標(biāo)：初步建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，并以市政府辦名義下發(fā)《撫州市關(guān)于建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的實(shí)施辦法》（撫府辦發(fā)[20xx]80號(hào)）
�。�3）時(shí)效指標(biāo)：20xx年8月31日已全面推開(kāi)公立醫(yī)院綜合改革。
�。�4）成本指標(biāo)：全市公立醫(yī)院藥占比為30.2%；百元醫(yī)療收入（不含藥品收入）消耗衛(wèi)生材料（元）為20.7元；
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：一是公立醫(yī)院門診均次費(fèi)用增幅較當(dāng)年GDP值下降，二是公立醫(yī)院住院均次費(fèi)用增幅較當(dāng)年GDP值下降。
�。�2）社會(huì)效益指標(biāo)：34家公立醫(yī)院全面取消藥品藥品加成。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，患者滿意度和醫(yī)務(wù)人員滿意度不斷提高。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的.原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年公立醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用較上年增長(zhǎng)，略高于公立醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用增長(zhǎng)幅度10%的績(jī)效目標(biāo)，主要原因是健康扶貧政策實(shí)施使醫(yī)院門診就診人次及出院人次均較上年增長(zhǎng)較快。下一步將繼續(xù)嚴(yán)控醫(yī)療費(fèi)用的不合理增長(zhǎng)，門診次均費(fèi)用、住院次均費(fèi)用及平均住院日等指標(biāo)實(shí)現(xiàn)逐年下降，確保公立醫(yī)院改革績(jī)效目標(biāo)落實(shí)到位。
衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 15
一、項(xiàng)目概況
依據(jù)《河北省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)河北省20xx年公立醫(yī)院改革試點(diǎn)工作實(shí)施方案的通知》，20xx年7月起縣級(jí)公立醫(yī)院全部取消藥品加成，將縣級(jí)醫(yī)院補(bǔ)償由服務(wù)收費(fèi)、藥品加成收入和政府補(bǔ)助三個(gè)渠道改為服務(wù)收費(fèi)和政府補(bǔ)助兩個(gè)渠道。醫(yī)院由此減少的合理收入，通過(guò)調(diào)整醫(yī)療技術(shù)服務(wù)價(jià)格和增加政府投入等途徑補(bǔ)償�？h財(cái)政補(bǔ)貼30%左右，醫(yī)院自行消化10%，不得增加患者實(shí)際醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
二、工作活動(dòng)（項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定
總目標(biāo)：深化縣級(jí)公立醫(yī)院改革工作，以破除“以藥補(bǔ)醫(yī)”機(jī)制為關(guān)鍵環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌推進(jìn)管理體制、補(bǔ)償機(jī)制、支付制度等綜合改革。圍繞“四分開(kāi)”，加快推進(jìn)省級(jí)試點(diǎn)城市公立醫(yī)院改革。進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院管理，提高服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)行效率，為人民群眾提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
年度目標(biāo)：項(xiàng)目按照縣級(jí)公立醫(yī)院每季度產(chǎn)生的西藥收入費(fèi)用、改革需求及時(shí)撥付資金，縣級(jí)公立醫(yī)院藥品銷售額度，按照省政府確定的`“6：3：1的比例”每季度進(jìn)行補(bǔ)貼。
三、工作活動(dòng)（項(xiàng)目）實(shí)施績(jī)效管理情況及取得成績(jī)
縣衛(wèi)健局按照省政府確定的“6:3:1的比例”在項(xiàng)目上，制定表格，嚴(yán)格把關(guān)，做到公平公正公開(kāi)，均做到�？顚Ｓ�、及時(shí)撥付、規(guī)范支付，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。
通過(guò)取消藥品加成，合理調(diào)整服務(wù)價(jià)格,控制縣級(jí)公立醫(yī)院藥占比在30%以下，百元醫(yī)療收入中耗材占比控制在20%以下，醫(yī)療費(fèi)用增幅在10%以下，使人民群眾得實(shí)惠、醫(yī)務(wù)人員添動(dòng)力、資金保障可持續(xù)、醫(yī)院發(fā)展有后勁。
四、工作活動(dòng)（項(xiàng)目）績(jī)效自評(píng)情況
縣衛(wèi)健局按照《清河縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年縣級(jí)部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求，認(rèn)真填寫自評(píng)表，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。
項(xiàng)目自評(píng)小組，依據(jù)各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的完成情況，綜合打分為98分，項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
五、工作活動(dòng)（項(xiàng)目）存在的問(wèn)題、改進(jìn)工作的'意見(jiàn)和建議
實(shí)施藥品零差率銷售是推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革的重大舉措，將藥品價(jià)格降低，讓利于百姓，有效緩解群眾“看病貴”的問(wèn)題。但醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員感覺(jué)其勞務(wù)價(jià)值未得到充分體現(xiàn)，職業(yè)榮譽(yù)感降低，應(yīng)通過(guò)調(diào)整服務(wù)價(jià)格，提高其主動(dòng)性與積極性。
衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 16
一、基本情況
（一）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：縣中醫(yī)院住院綜合樓總建筑面積12938.13平方米，其中地上面積8709.49平方米，地下面積為4228.64平方米，擬建地上15層（不包括轉(zhuǎn)換層），地下2層。
（二）項(xiàng)目資金情況：根據(jù)豐都縣財(cái)政局和豐都縣衛(wèi)生健康委《關(guān)于下達(dá)20xx年衛(wèi)生領(lǐng)域中央基建投資和市基建統(tǒng)籌資金的`通知》（豐財(cái)建［20xx］64號(hào)），目前總投資7564萬(wàn)元，其中，中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助5000萬(wàn)元，市基本建設(shè)統(tǒng)籌資金補(bǔ)助1250萬(wàn)元，縣級(jí)投資1314萬(wàn)元。
�。ㄈ┛�(jī)效目標(biāo)：完成改建中醫(yī)院住院綜合樓，內(nèi)容包括住院大樓、地下車庫(kù)以及其他配套設(shè)施建設(shè)，總建筑面積12939平方米。
�。ㄋ模┎块T（單位）職能職責(zé)：由縣中醫(yī)院委托縣宏豐公司為第三方代建單位，宏豐公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析：按照既定目標(biāo)有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，截至目前完成了高邊坡治理、地下車庫(kù)和主體工程建設(shè)，目前正在裝飾裝修階段。已付基礎(chǔ)監(jiān)測(cè)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、主體材料檢測(cè)費(fèi)、民工工資、工程進(jìn)度款和項(xiàng)目前期相關(guān)費(fèi)用等2450萬(wàn)元。該項(xiàng)目資金的管理和使用按照資金使用方案，堅(jiān)持�？顚Ｓ迷瓌t，無(wú)截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金情況，全部支出使用合法票據(jù)，所有支出均通過(guò)轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
完成了建筑主體工程建設(shè)，建筑面積為12939平方米，各項(xiàng)分部驗(yàn)收和質(zhì)量檢測(cè)合格率為100％，工程完成量為70％，配套設(shè)施完成率為80％，工程按期完成率為100％。因項(xiàng)目尚未完全竣工交付使用，效益指標(biāo)無(wú)法獲取。
�。ㄈ┰u(píng)價(jià)結(jié)果
本項(xiàng)目自評(píng)得分95分，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
三、存在問(wèn)題
（一）項(xiàng)目管理方面的問(wèn)題：因項(xiàng)目主體和裝飾裝修分開(kāi)實(shí)施，存在交叉施工現(xiàn)象，導(dǎo)致不同程度對(duì)工期產(chǎn)生了影響。
�。ǘ┵Y金使用方面的問(wèn)題：工程進(jìn)度款未能按期撥付。
四、下一步改進(jìn)措施
施工過(guò)程中加強(qiáng)各方協(xié)調(diào)，保證工程按照預(yù)定工期如期完工投入使用，盡早在為全縣居民健康服務(wù)中發(fā)揮效益。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中接受各級(jí)巡視、審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督，未發(fā)生各種違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。
衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 17
一、 部門基本情況
�。ㄒ唬┲饕氊�(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及省、市、縣關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制；擬訂衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全縣衛(wèi)生計(jì)生工作。
2、負(fù)責(zé)全縣疾病預(yù)防控制工作，貫徹國(guó)家免疫規(guī)劃及政策措施，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，制定疾病防治規(guī)劃和措施，實(shí)施監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)地方病的防治、初級(jí)衛(wèi)生保健工作，負(fù)責(zé)全民健康教育；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制訂衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施。
3、貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施；組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督；負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督；負(fù)責(zé)轄縣內(nèi)涉及飲用水產(chǎn)品、消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)品的衛(wèi)生監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警和食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更、延續(xù)備案工作；會(huì)同縣食品藥品監(jiān)管局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃；為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。
4、負(fù)責(zé)制定全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施；制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)；制定和實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范；建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。
5、負(fù)責(zé)建立公益性導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制；推進(jìn)和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)。
6、貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度；執(zhí)行國(guó)家藥品法典和國(guó)家基本藥物目錄、省增補(bǔ)目錄；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施并對(duì)藥品、醫(yī)用器械采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督管理。
7、組織實(shí)施促進(jìn)全縣出生人口性別平衡的政策措施；組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)全縣計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究；制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施；制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的措施并組織實(shí)施；推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
8、建立完善計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)；建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施；制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享與公共服務(wù)工作機(jī)制。
9、組織擬訂全縣衛(wèi)生計(jì)生人才和科技發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)；貫徹落實(shí)國(guó)家住院醫(yī)師和�？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度；組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目；參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃；協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育；組織指導(dǎo)實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育；審定中等衛(wèi)生學(xué)校招生計(jì)劃，進(jìn)行醫(yī)學(xué)教育質(zhì)量監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的職稱考試資格審查工作；負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位的人事、職稱管理。
10、完善衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計(jì)生行政執(zhí)法行為；監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處違法行為；監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。
11、負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳教育、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作；依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
納入20xx年部門決算編制范圍的有衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)及衛(wèi)健局下屬醫(yī)院。
其中衛(wèi)健局機(jī)關(guān)下設(shè)辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、醫(yī)政醫(yī)管股、行政審批股、中醫(yī)股、基層衛(wèi)生股、人口和家庭發(fā)展股、信息股、疾控股、婦幼股、應(yīng)急辦、基藥股、愛(ài)衛(wèi)辦等股室。
衛(wèi)健局下屬醫(yī)院包含三所公立醫(yī)院、25所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和街道公衛(wèi)辦公室
三所公立醫(yī)院包括人民醫(yī)院、中醫(yī)院、婦幼保健院。
25所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和街道公衛(wèi)辦包括：糧市鎮(zhèn)衛(wèi)生院、河洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院、歸陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鳥(niǎo)江鎮(zhèn)衛(wèi)生院、金橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白鶴鋪衛(wèi)生院、過(guò)水坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、雙橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、靈官鎮(zhèn)衛(wèi)生院、風(fēng)石堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白地市鎮(zhèn)衛(wèi)生院、楓樹(shù)山衛(wèi)生院、馬杜橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院、黃土鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、洪橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、石亭子鎮(zhèn)衛(wèi)生院、官家嘴鎮(zhèn)衛(wèi)生院、步云橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、磚塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、蔣家橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院、鳳歧坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院、太和堂鎮(zhèn)衛(wèi)生院、城連墟鄉(xiāng)衛(wèi)生院、四明山衛(wèi)生院以及洪橋鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所等。
（三）人員編制情況
祁東縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)至20xx年12月，共有編制196名，實(shí)有人數(shù)196人，在職干部職工196人。
祁東縣衛(wèi)生健康局下屬醫(yī)院至20xx年12月，共有編制2791名，實(shí)有人數(shù)2791人，在職干部職工2791人。
(四)20xx年單位工作任務(wù)或年度計(jì)劃
覆蓋城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，全面建立起適應(yīng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民群眾健康需求的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系和公共衛(wèi)生服務(wù)體系，建立比較健全的醫(yī)療保障體系和比較規(guī)范的藥品供應(yīng)保障體系，形成多元化辦醫(yī)格局，確保人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)，基本適應(yīng)人民群眾多層次、多樣化的醫(yī)療衛(wèi)生需求，使人民群眾健康水平得到進(jìn)一步提高。
二、部門整體支出情況
�。ㄒ唬�20xx年度收入支出決算總體情況
20xx年度衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)收入總計(jì)8776.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8776.53萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
20xx年度衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)本年支出合計(jì)8776.53萬(wàn)元，其中：基本支出2609.40萬(wàn)元、項(xiàng)目支出6167.13萬(wàn)元（項(xiàng)目支出含年初預(yù)算安排的和縣級(jí)二次分配的資金。
20xx年度衛(wèi)健局下屬醫(yī)院收入總計(jì)89604.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入17626.28萬(wàn)元,事業(yè)收入71978.25萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
20xx年度衛(wèi)健局下屬醫(yī)院本年支出合計(jì)89604.54萬(wàn)元，其中：基本支出87474.55萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2129.98萬(wàn)元（項(xiàng)目支出含年初預(yù)算安排的和縣級(jí)二次分配的資金。
�。ǘ�20xx年度財(cái)政撥款收入支出決算情況（含公共財(cái)政撥款、政府性基金撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款及其他資金。參見(jiàn)國(guó)庫(kù)部門決算表）
20xx年度衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款收入合計(jì)8776.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8776.53萬(wàn)元。
20xx年度衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)財(cái)政撥款支出合計(jì)8776.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8776.53萬(wàn)元。
20xx年度衛(wèi)生健康局下屬醫(yī)院財(cái)政撥款收入合計(jì)17626.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16625.68萬(wàn)元。
20xx年度衛(wèi)生健康局下屬醫(yī)院財(cái)政撥款支出合計(jì)17626.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16625.68萬(wàn)元。
�。ㄈ�20xx年度財(cái)政撥款支出分類情況
20xx年度衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)基本支出2609.40萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出總額的29.73%，其中：
�。�1）工資福利支出2011.17萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；
�。�2）商品和服務(wù)支出407.28萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；
�。�3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出109.94萬(wàn)元，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,....
2、項(xiàng)目支出6167.13萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出總額的70.27%。（項(xiàng)目支出含年初預(yù)算安排的和縣級(jí)二次分配的資金。）
20xx年度衛(wèi)生健康局下屬醫(yī)院基本支出87474.55萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出總額的97.62%，其中：
�。�1）工資福利支出12447.91萬(wàn)元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；
�。�2）商品和服務(wù)支出2869.51萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；
�。�3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出178.88萬(wàn)元，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的.補(bǔ)助支出,....
2、項(xiàng)目支出2129.98萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出總額的2.38%。（項(xiàng)目支出含年初預(yù)算安排的和縣級(jí)二次分配的資金。）
�。ㄋ模�20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出分類情況
20xx年度祁東縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.18萬(wàn)元,與上年相比，減少了5.8萬(wàn)元。具體支出如下：
1、公務(wù)接待費(fèi)支出8.18萬(wàn)元，其中：外事接待支出0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出8.18萬(wàn)元。20xx年，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共293個(gè)批次、2045人次（不包括陪同人員）。
20xx年度祁東縣衛(wèi)生健康局下屬單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為1.37萬(wàn)元,與上年相比，增加了0.04萬(wàn)元。具體支出如下：
1、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.67萬(wàn)元，其中公務(wù)用車保有量17臺(tái)。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出0.70萬(wàn)元，其中：外事接待支出0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.70萬(wàn)元。20xx年，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共32個(gè)批次、160人次（不包括陪同人員）。
三、財(cái)務(wù)及資金管理情況
已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度。
四、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況
20xx年衛(wèi)健局機(jī)關(guān)整體支出績(jī)效自評(píng)涉及資金8776.53萬(wàn)元。衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)嚴(yán)格按照縣政府要求，認(rèn)真組織開(kāi)展了20xx年度縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)。配合縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)工作組對(duì)20xx年度預(yù)算資金執(zhí)行情況進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)；二是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告；三是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)；四是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。衛(wèi)健局機(jī)關(guān)的自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。根據(jù)縣財(cái)政規(guī)定的自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
祁東縣衛(wèi)健局機(jī)關(guān)20xx年度項(xiàng)目支出6167.13萬(wàn)元,全部實(shí)行項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高項(xiàng)目資金效益的有力措施。一是強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；二是強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任。在開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
20xx年衛(wèi)健局下屬醫(yī)院整體支出績(jī)效自評(píng)涉及資金89604.54萬(wàn)元。衛(wèi)健局下屬醫(yī)院嚴(yán)格按照縣政府要求，認(rèn)真組織開(kāi)展了20xx年度縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)。配合縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)工作組對(duì)20xx年度預(yù)算資金執(zhí)行情況進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)；二是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告；三是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)；四是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。衛(wèi)健局下屬醫(yī)院的自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。根據(jù)縣財(cái)政規(guī)定的自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
衛(wèi)健局下屬醫(yī)院20xx年度項(xiàng)目支出2129.98萬(wàn)元,全部實(shí)行項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。落實(shí)工作責(zé)任，切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高項(xiàng)目資金效益的有力措施。一是強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；二是強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任。在開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作中，積極提供資料、主動(dòng)配合工作，共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
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